企业公司管理体系内部审核计划.docxVIP

四川省第三建筑工程公司二0一三年管理体系内部审核计划一、审核目的：为检验公司管理体系运行和相关管理活动结果的有效性是否符合规定要求；迎接认证机构对公司GB/T19001—2008质量管理体系、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001—2004环境管理体系的监督审核以及GB/T28001—2011职业健康安全管理体系的换版审核工作做准备；为公司管理体系改进提供实施依据。二、审核性质：管理体系的内部审核（集中审核）。三、审核依据：1、GB/T19001—2008、GB/T50430—2007、GB/T24001—2004、GB/T28001—2011标准；2、公司管理体系文件：管理手册、程序文件、作业指导书、公司其他管理文件；3、国家、地方、行业的有关法令、法规、技术标准、规程、规范。四、审核范围：GB/T19001—2008、GB/T50430—2007、GB/T24001—2004、GB/T28001—2011标准各条款所涉及的公司有关职能部门、分公司、项目部和所覆盖的工程产品（土建施工、安装施工、市政公用工程施工、金属结构施工、附着式脚手架施工、装饰装修工程项目施工和服务全过程及固定场所、临时施工现场等）各项活动。五、审核资源：1、审核人员：审核组组长:罗骥本次审核分7个小组，各小组人员组成详见“附1：内审分组及人员组成”。 上海分公司、内蒙分公司的审核组成员另行通知2、审核组使用车辆：审核期间由办公室负责安排交通车；审核组到接受审核的单位时，接受审核单位派一台汽车。第5小组到重庆的方式为乘坐动车，到达后由重庆分公司安排车辆配合审核。六、审核日程安排二0一三年五月二十七日至六月四日（详见附2：审核日程安排表，如有调整另行通知）。上海、内蒙分公司的内审时间预计6月中旬，审核员及具体日程另行安排通知。七、审核内容：详见附3：受审核部门受审核条款。八、审核报告编写和分发：1、内审报告由审核组组长编写，管理者代表审批；2、内审报告分发：（1）公司领导；（2）公司相关职能部门、相关分公司、第一、二项目管理部（3）其他部门、人员（另定）。九、各职能部门、分公司、项目部对审核中检查出的不合格项要制定纠正措施并组织实施，内审组将组织内审员对纠正措施的实施进行跟踪验证。十、请各受审核单位、部门提前安排好工作，按时迎接内审。十一、请各单位、部门提前安排好内审员的工作，保证内审员按时参加内审工作；内审员不得请假。十二、审核组到达分公司、项目部时，受审核方的领导和相关人员要在场，并指派一名联络员担任联络工作。十三、参加首（末）次会议的人员：1、公司领导2、总经理办公室、工程管理部、质量安全部、人力资源部、材料设备部、预结算中心、商务部、招标运作部、职工管理中心、财务部、工会、保卫部、等部门负责人；3、一、二、三、四、五、六、重庆分公司、安装分公司、机施分公司、金属结构分公司总经理及总工程师（分管贯标工作的领导）；4、 第一、二项目部总经理、总工程师；5、本通知附表1所列内审员。请各参加首（末）次会议的人员，提前安排好工作，按时到会。 批准人（管理者代表）： 二0一三年五月二十日附1：内审分组及人员组成第一小组组长： 陈 俐组员：汪官伟、苏 民、刘安琪、许代蓉、禹建设第二小组组长：康革组员：凌世媛、吴萍第三小组组长：蒋新川组员：尹成、史敏、易菊芬、黄世贵、吴远平、柏兴华第四小组组长：胡刚组员：赖子刚、文雪敏、赵怀文、张浩、刘畅第五小组组长：张洁组员：徐国勇、潘万华、朱万珍、罗 成、朱刚第六小组组长：王虎 组员：万红军、李 建、曹 静、付亚斌第七小组人员另行安排、通知附2：审核日程安排表（一）时 间一 小 组二小组三小组5月27日上午9：30～12：00内审组预备会议下午2：30～3：00首次会议（地点：四楼会议室）3：00～6：00乘坐动车到重庆公司领导安装分公司机关5月28日上午8：30～12：00重庆分公司机关人力资源部、材料设备部二分公司机关下午2：00～6：00公司领导、总经办二分司光华逸家四、五期项目部5月29日上午8：30～12：00重庆分司双赢滨江一号一期项目工会、保卫部二分司骑龙片区旧城棚户区改造项目下午2：00～6：00从重庆到自贡财务部、招标运作部、职工管理中心二分司骑龙国际三期项目5月30日上午8：30～12：00重庆分司自贡恒大名都项目预结算中心、商务部二分司仁寿项目下午2：00～6：00从自贡返回成都工程管理部、质量安全部5月31日上午9：00~12：00第一项目部成都太阳公元项目补充审核四分司傲城二期项目下午2：