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诸城市亚兴针织制衣有限公司管理评审报告编制：黄发伟审核：刘新华批准：王亚军时间：2015年4月1日管理评审报告（一）、会议概况时间：2013年4月1日地点：公司会议室主持人：王亚军参加会议人员：见签到表（二）、评审的目的通过管理评审活动，对公司QHSE管理体系及管理活动的适宜性、充分性和有效性进行评价，确保公司QHSE管理体系持续有效运行，实现公司的管理方针和管理目标。（三）、评审的内容1、对QHSE管理体系满足QHSE管理方针、QHSE管理目标、指标的适宜性及有效性进行评审。2、对QHSE管理体系满足ISO9001：2008、ISO14000、GB/T28001标准的符合性、充分性和适宜性进行评审。3、对产品满足需求及技术改进情况进行评审。4、对内部审核结果确认和重要纠正和预防措施的有效性进行评审。（四）、会议的主要议程1、刘新华副总经理通报管理评审会议的准备情况。2、有关部门、单位汇报需要协调解决的问题，并进行讨论。3、王亚军总经理在会议讨论的基础上做了（1）对QHSE管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价；（2）对管理方针和管理目标是否得到实现进行评价。（3）对改进建议提出要求。（五）、会议评审结果如下：一、运行概况自2010年12月8日公司QHSE管理体系文件发布以来，公司组织各部门人员认真学习了管理体系程序文件，使公司全体员工能理解并熟悉公司的质量方针、目标及相关程序文件，使公司全体员工能按程序文件要求行使本岗位的职责。经过一年多的运行，各部室、分公司均认为公司的管理方针和管理目标是适宜的，充分的。没有发生与方针、目标相悖的情况。QHSE体系运行基本正常。二、方针贯彻及目标的实现情况我公司质量、职业健康安全和环境管理方针是“创新管理，规范运作，满足顾客需求；以人为本，保障健康安全；遵规守法，预防污染，持续改进，打造区域一流高效、安全、绿色物流服务商”。根据我公司所在行业的行业特点及公司的过去运行情况，该方针基本能体现“以顾客为关注焦点”，“全员参与”，“持续改进”等管理思想和管理原则，并符合我公司行业特点和行业现状。公司认为通过执行QHSE方针能达到稳定提供满足顾客要求和适用法律法规要求产品的目的，符合我公司的行业特点和实际情况。另外，因目前公司内外部环境无特别变化，因此，在持续的适宜性方面是可行的。从QHSE目标实现的情况来看，公司所建立的QHSE体系在实现QHSE方针方面是有效的。公司认为，目前公司的QHSE方针不必修订，可继续执行。公司根据QHSE方针及公司的实际情况制定了QHSE总目标值，为确保总目标的实现，公司对总目标进行了分解，各部门均有自己的分目标值。此外，为检查目标的实现情况，公司对各部门目标实现情况按月进行了考核，公司2012年度总目标的实现情况如下：1、客户满意度为 99.3% 超过90%的目标值；2、重大设备设施事故为零；3、重大货运质量事故为零；4、货物破损率为0.16 ‰ ，低于5‰的目标值。5、设备完好率为98%6、特殊工种持证上岗率100%7、客户投诉处理及时、规范，投诉反馈率100%可以看出，公司确定的QHSE目标基本得到实现，由此也可以说明我公司建立的QHSE管理体系的运行是有效的。各部门所确定的分目标基本可行，能满足实际要求，目前暂时不须修订。三、QHSE体系内部审核工作的开展情况为了评价公司QHSE管理体系的符合性、有效性，公司于今年4月份组织了内部管理体系审核。本次内审采用了全面审核的办法进行，审核范围包括QHSE管理手册覆盖的所有单位（包括最高管理层）。这次内审，公司领导与接受审核的部室、分公司领导均给予了高度的重视和支持。各单位、部室选派了内审员组成了审核组。审核员们本着严谨、细致、求实的工作作风，按审核计划编制检查表，坚持“公平、公正、客观”的原则寻找客观证据，使审核工作得以顺利开展，按计划完成了全部审核任务。从审核情况来看，公司制定的QHSE管理手册、程序文件基本上符合GB/T19001-2008标准、GB/T28001:2001、GB/T24001:2004标准和有关法律法规的要求；各级领导认识明确、态度端正，检查中积极配合，不掩盖问题，力求通过检查进一步改进工作。 本次内审共开出轻微不符合项报告9个，按标准条款统计分析，GB/T19001:2000标准 8.2.3条款1个，5.3条款1个 ，8.2.1条款1个；GB/T28001:2001标准4.4.6条款2个，4.5.1条款1个，4.5.3条款1个；GB/T24001:2004标准 4.5.1条款1个，4.5.4条款1个。各单位对发现的不符合项均认真进行了原因分析、制定了相应的纠正和预防措施,并组织了实施。人事行政部组织有关人员对各单位纠正和预防措施的实施效果进行了验证，从验证情况看，实施效果良好。从审核的结果可