原辅材料进货查验记录制度..docVIP

原辅材料进货查验记录制度 1．目的 为了确保采购产品符合规定要求。 2．适用范围 本程序适用于本公司所有原材料，外购、外协产品的采购活动的控制。 3．职责 3.1 采购部负责对供方的评定工作，确定合格供方名单并负责从名单中挑选厂家或商店实施采购。 3.2 质检部负责采购产品的验证。 4．工作程序 4.1 对供方的评价依据（以下条款至少满足一条） a、供方（厂、商）需经有关部门批准，准予生产经营。 b、产品能提供证明其质量合格或取得各类证明其质量保证能力的，如QS许可证、体系认证证书、产品检测报告等。 c、与本公司发生业务关系6个月以上且没有出现质量问题。 4.2 对供方的评价 a 采购部根据评价依据，对供方进行调查，并由供方填写“供方调查表”，加以评价，在“供方调查表”上，针对评价结果确定是否列入“合格供方名单”。 b 根据评价结果，采购部编制“合格供方名单”。 4.3 对供方的控制 a 凡供应有国家标准或行业标准的原材料、配套件、辅助材料的供方，可不进行实地考查，只进行供方质量信誉考查。考察结果填入“供方评价表”。 b由质检部对每批进公司的物资进行验收，并将结果报告采购部，如有质量问题，由采购部通知供方退货或调换，并限期改进，同样问题出现两次以上，报请总经理取消其合格供方资格。 4.4 采购资料 a 生产科提供采购计划，采购计划中表明：需购材料名称、规格、数量、到货日期等，采购计划经总经理批准后发放至采购部。采购部负责实施采购。 b如情况特殊，需要到合格供方名单外的供方去采购，采购部应填写“采购申请单”报总经理批准后方可实施。 4.5 采购产品验证 a本公司按“产品检验规范（原材料检验规范）”中的规定方法对采购产品入公司后进行验证。 b本公司或顾客如要在供方处对供方产品进行验证时，应在采购计划或有关合同/协议中规定验证和放行的方法。