原铺材料仓出入库管理制度..docVIP

原铺材料仓出入库管理制度 入库管理 检查‘’送货单‘’的名称、规格、数量、重量、件数、单价、金额与采购部下的‘’订单合同‘’是否相符。 到货后，仓管员要通知相关部门对相应物资进行品质检测。具体： 原料（PTA、EG） 每到一个不同品牌的PTA时，仓管员要查看外包装情况，及时通知化验对其取样，进行全分析，并在每个品种里随机抽查过磅，查看包重是否符合要求。对符合以上要求的，根据实际数量进行入库。生产部门在使用过程发现有明显质量问题的，要及时向供应部门和仓库联系，办理理赔退货等手续。 每到一车 EG 时，仓库人员必须通知化验分析水含量。由仓库主管指定仓管员进行过磅，凭仓库主管审批确认的‘’过磅单‘’办理入库手续。对于分析不合格的产品入库，只有凭公司级别相应主管领导特批后才能入库。 铺料（TI02、SB2（EG）3、纺丝油剂、防腐剂） 铺料到库时，仓管人员必须及时通知相应部门对物资进行全分析，确认品质是否达到生产部门的要求。 确认品质达到要求后仓库方能办理入库手续。特殊情况需公司级别的相应主管领导特批。 燃料（煤） 燃料到库时，仓管人员必须及时通知相应部门对煤品进行热值分析，确认品质是否达到生产部门的要求。 确认品质达到要求后，仓库方能办理入库手续。特殊情况需公司级别的相应主管领导特批。 2．4 包装材料（PET 包装袋、扎带、木托盘、筒管、纸箱、泡沫板、POY/FDY 包装袋、打包膜、包装带等） 2.4.1 包装材料到库时，仓管人员必须及时通知相应部门对各类包装材料进行现场确认(外观、规格、型号、质量等)，确认品质是否达到生产部门的要求。 2.4.2 在确认品质达到要求后，仓库方能办理入库手续。特殊情况需公司级别的相应主管领导特批。 2．5 化学品（化验用品、添加剂等） 2.5.1 化验用品、添加剂等到库时，仓管人员必须及时通知相应部门的专业人员对其进行现场确认（外观包装、规格、型号、质量等），初步确认品质是否达到生产部门的要求。 2.5.2 确认品质达到要求后，仓库方能办理入库手续。特殊情况需公司级别的相应主管领导特批。 3. 由仓管员安排卸货地点，分供应商、分类别堆放。并做好登记与标识工作。 4. 由仓管员依据上述资料开具《采购入库单》，在上面注明质量情况、合同与实际入库数量的差额等，并由仓库主管、仓管员、采购人员、专业验收人的签名确认，此单一式三份。‘红色联’报送财务部、‘黄色联’报送采购部、‘白色联’仓库留底。 二、出库管理 1. 所有原铺材料的出库需凭有领料部门经理、主管、领料人签字的《领料单》领取，否则仓库员不予发货，PTA和EG由于比较特殊可以在次日早上由使用部门文员统计使用数量，补办领料手续。 2. 未经仓库主管、原材料仓管员的同意，不允许任何人私拿任何原铺材料。车间在使用任何出仓物资过程中发现存在质量问题的，要及时反馈给仓库或采购部，以便联系供应商，并协助退货、换货、或理赔等。 3．仓管员必须分部门、专业、种类等登记出仓记录，并填制《出库单》，《出库单》上要有仓管员、使用部门经理、主管、文员的签名确认。 4. 《材料出仓单》上必须填写名称、实发数量、重量、件数等。 三、 原材料的账务管理 1. 统一由财务部指导登记‘原铺材料帐’，仓库主要建‘数量、单价、金额明细账’。 2. 月末对车间领用未用完的原铺材料，办理‘假退仓’手续。由仓管员开‘红字’《出库单》入账，实物放车间；同时开具下月《出库单》，由生产车间办理领用手续。 3. 《入库单》由仓管员办理入库手续后，及时交采购部，其他单据由仓管员月底交财务部。 四、 实物及盘点管理 1. 仓管员需做好原材料的防护管理工作，避免日晒雨淋，杜绝火患。 2. 对实物设立标识牌，合理堆放。 3. 原则上每月月末需盘点一次，由仓管员通知财务部进行。由财务人员和仓管人员清点账务，并向公司领导上报盈亏。