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附件三： 移动支付产品创新二期项目-移动支付产品渠道安全系统ECUAC改造工作说明书 中国建设银行股份有限公司 2017-04-28 文档信息 文档编号： 项目名称： 移动支付产品创新二期项目 文档说明 动支付产品渠道安全系统ECUAC改造工作说明书 编 撰： 编撰日期： 审 核： 审核日期： 文档修改记录 版本号 版本发布日 变更说明 编写者 审核者 1.0 目 录 1 引言 6 1.1 背景 6 1.2 目的 6 1.3 名词解释 6 1.4 适用范围 6 1.5 参考资料 6 2 工作合作事项 7 2.1 合作原则 7 2.2 一般事项 7 2.3 制度、规范和标准 8 2.4 业务部门及第三方的配合 8 2.5 实施方式 8 3 项目目标与范围 9 3.1 项目目标 9 3.2 技术支持服务范围 10 3.3 项目范围 10 3.4 机构范围 10 3.5 业务范围 10 3.6 技术范围 11 3.7 项目边界及与其他项目关系 11 3.8 项目里程碑 13 3.9 项目系统设计说明 13 3.10 项目标准与规范 13 3.11 项目内容描述 14 3.11.1 提供统一的客户生物特征信息管理 14 3.11.2 支持多种生物特征的采集和认证模式 14 3.11.3 搭建安全性、可扩展性和高可用的生物特征平台 14 3.12 系统性能要求 15 3.12.1 生物特征认证交易渠道的构建 15 3.12.2 设备故障自动报送 15 3.12.3 系统监控 15 4 各方基本职责说明 16 5 项目任务 17 5.1 项目启动 17 5.1.1 任务项说明 17 5.1.2 甲方职责 17 5.1.3 提交件 17 5.1.4 完成标志 17 5.1.5 执行时段及周期 17 5.2 分析与设计 17 5.2.1 任务项说明 17 5.2.2 乙方职责 18 5.2.3 甲方职责 18 5.2.4 提交件 18 5.2.5 完成标志 18 5.2.6 执行时段及周期 18 5.3 开发 18 5.3.1 任务项说明 18 5.3.2 乙方职责 18 5.3.3 甲方职责 19 5.3.4 提交件 19 5.3.5 完成标志 19 5.3.6 执行时段及周期 19 5.4 测试 19 5.4.1 任务项说明 19 5.4.2 乙方职责 20 5.4.3 甲方职责 20 5.4.4 提交件 20 5.4.5 完成标志 20 5.4.6 执行时段及周期 20 5.5 上线运行 20 5.5.1 任务项说明 20 5.5.2 乙方职责 20 5.5.3 甲方职责 21 5.5.4 提交件 21 5.5.5 完成标志 21 5.5.6 执行时段及周期 21 6 项目管理 22 6.1 项目组织 22 6.1.1 组织结构 22 6.1.2 组织职责及人员组成 22 6.2 项目沟通管理 23 6.2.1 项目会议制度 23 6.2.2 项目状态周报制度 23 6.2.3 问题管理 24 6.2.4 沟通手段 24 6.3 风险管理 24 6.4 人力资源管理 25 6.4.1 人力资源投入要求 25 6.5 配置管理 25 6.5.1 配置管理原则 25 6.5.2 配置库管理 26 6.5.3 配置管理职责 26 6.6 变更管理 26 6.6.1 变更控制流程 27 6.6.1.1 发起变更 27 6.6.1.2 评估变更 27 6.6.1.3 审批变更 27 6.6.1.4 执行变更 27 6.6.1.5 变更执行评估 28 6.6.1.6 变更申请表 28 6.7 质量管理 28 6.7.1 质量规划 28 6.7.2 质量保证 30 6.7.3 质量控制 30 6.7.3.1 项目提交件 30 6.7.3.2 项目提交件质量标准 31 6.7.4 质量检查 34 6.7.4.1 质量检查的方式 34 6.7.4.2 质量检查的方法 34 6.7.4.3 质量检查的程序 34 7 项目培训 35 7.1 培训内容 35 7.2 培训方式 35 7.3 培训计划 35 8 验收过程 36 8.1 验收流程与验收方法 36 8.1.1 验收流程 36 8.1.2 验收方法 37 8.2 双方职责 37 8.3 系统功能验收 38 8.4 系统性能验收 38 8.5 产品过程文档验收标准 38 8.6 源代码验收标准 38 8.7 试运行验收 39 8.8 项目验收 39 9 支持服务 39 9.1 总则 39 9.2 服务质量控制 39 9.3 应急方案 39 9.4 服务方式 40 9.4.1 现场服务 40 9.4.2 远程服务 40 9.5 故障级别及响应时间 40 9.