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河南佰利联化学股份有限公司财务报告内部控制制度年月日经公司第四届董事会第十九次会议审议通过第一章总则第一条为规范河南佰利联化学股份有限公司以下简称公司财务报告的编制提供工作确保公司财务报告信息真实准确完整及时没有遗漏没有虚假陈述满足报告使用者的需要根据国家有关法律行政法规部门规章规范性文件的要求制定本制度第二条财务报告是指企业对外提供的反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果现金流量的文件本制度所称财务报告包括年度财务报告和中期财务报告第三条公司应按照有关法律行政法规和国家统一的会计制
河南佰利联化学股份有限公司
财务报告内部控制制度
（2013 年4 月 12 日经公司第四届董事会第十九次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）财务报告的编
制、提供工作，确保公司财务报告信息真实、准确、完整、及时，没有遗漏，没有虚假
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