关于进一步加强横向项目质量保证体系文件记录及项目归档管理的通知.doc

关于进一步加强横向项目质量保证体系 文件记录及项目归档管理的通知 各项目组、各项目负责人： （一）为进一步加强横向项目的过程管理，有效实施质量监控，根据所管理者代表对横向项目质量保证体系文件记录的管理要求，自2008年6月签订的所有横向项目均需按照《质量管理体系ISO9001：2000》的要求完善所有过程控制的质量记录，并按时间、过程节点逐步审核（见“质量记录编目目录”）。项目组在成果、报告等提交前，须将所有过程质量控制记录交予质量管理部审核，由质量管理部在“调查过程与室内分析质量统计表”中审核签字后，方能进行部门的审核签章工作。我处将依照项目实施进程开展对顾客满意度的调查工作，收集委托方对我所横向项目合作情况的意见，以达到持续改进，提高技术水平与服务质量的目的。 （二）为进一步加强横向项目的归档管理工作，凡2007年1月起签订的所有横向项目，在项目完成后均须按时、按归档要求提交项目归档材料（参见“科研课题档案归档说明书”），交由我处审核后归档。 横向项目质量保证体系文件记录及项目档案归档工作是项目有效完成与否的重要组成部分，请各项目组认真落实相关工作，有何问题及时与我处联系。相关质量记录表格可从所网“院地合作”中下载。 附件一：“质量记录编目目录”； 附件二：“科研课题档案归档说明书”。 院地合作与开发处 2008年8月25日 附件一： 质量记录编目目录（2007版） 编号 记录名称 备注 页码 1 项目委托书（如果有） 2 技术服务（咨询）合同书 3 合同评审记录（项目组） 表SMP06 4 合同评审记录（质管部） 表SMP06 5 合同评审记录（人教处） 表SMP06 6 合同评审记录（工程中心） 表SMP06 7 合同评审记录（设备管理组） 表SMP06 8 合同评审报告（开发处） 表SMP06 9 文件和资料发放清单（开发处） 10 项目调查实施计划 程序SMP08 11 项目质量保证大纲 程序SMP05 12 项目调查方案审批记录表 表SMP08 13 项目调查方案交底会议记录（签到） 表SMP08，签到表 14 船舶租用评价记录表 表SMP07 15 海洋调查日志与现场采样记录 表SMP09 16 调查过程质量监督记录表 表SMP09 17 外业调查资料、样品验收与评定记录 表SMP09 18 室内分析检查记录 表SMP09 19 样品/标本变质、损坏处理报告（如果有） 表SMP09 20 样品/标本送检登记表 表SMP10 21 样品分析数据表 22 不合格品报告（如果有） 表SMP14 23 纠正/预防措施报告（如果有） 表SMP16 24 调查过程与室内分析质量统计表 表SMP09 25 成果评审记录表、专家审核意见 表SMP12 26 产品（成果）交付审批记录表 表SMP11 27 顾客满意调查表 表SMP06 28 合同修改记录表（如果有） 29 项目报告书（电子版、纸质版） 相关质量记录表格可从所网“院地合作”中下载。 附件二：“科研课题档案归档说明书” 档号 科 研 课 题 档 案 归 档 说 明 书 第1页 项目名称 任务来源 课题名称 课题编号 研究工作 起止时间 自 年 月至 年 月止 课题进展 1.阶段完成 2.最终完成 3.中断或停止 室组名称 协作单位 项目负责人 课题 负责人 课 题 目 的 研 究 经 过 、 主 要 结 果 及 经费 来源 、 开支情况简介 第2页 档案数量 本课题档案共 卷 档案整体价值 鉴 定 级 别 1．重大 2．重要 3．一般 参 加 本 项 研 究 工 作 人 员 名 单 序号 姓 名 职务或职称 承担何工作 工作起止时间 备 注 自 年 月 至 年 月 自 年 月 至 年 月 自 年 月 至 年 月 自 年 月 至 年 月 自 年 月 至 年 月 自 年 月 至 年 月 自 年 月 至 年 月 自 年 月 至 年 月