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企业管理流程自我诊断分析表 (双面复印) 序号 流程名称 特征分析（肯定记1分，否定记0分） 得分 结论 1 采购管理流程 A市调流程（） B采购计划（） C专人跟踪订单（） D非采购员对账（） E供应商分类（） 2 招聘管理流程 A需求确认（） B计划招聘（） C权责分类（） D简历归档（） E入职比例超过80%（） 3 培训管理流程 A需求确认（） B计划培训（） C培训考试（） D奖励优秀（） E成果转化（） 4 决策管理流程 A收集信息（） B方案备选（） C组织论证（） D优劣清晰（） E分类拍板（） 5 会议管理流程 A例会定时（） B发言定序（） C记录定格（） D重点分明（） E无老生常谈（） 6 安全管理流程 A教材成文（） B人人受训（） C逃生演练（） D重点部位责任到人（） E违章必纠（） 7 订单管理流程 A统一归口（） B提前下单（） C消灭插单（） D专人跟踪（） E交期准时（） 8 生产计划流程 A按单计划（） B一月一次（） C可生成物料计划（） D各线均衡（） E无前松后紧（） 9 车间作业管理 A到料准时（） B计划到班（） C人机匹配（） D物随工艺卡走（） E无窝工（） 10 5S管理流程 A看板日清日新（） B物料定位（） C产成品分类（） D通道顺畅（） E违章必纠（） 11 仓储管理流程 A计划收料（） B计划发料（） C标识清楚齐全（） D安全库存（） E物料去向跟踪（） 12 物流管理流程 A计划装车（） B提前告知收货人（） C司机签约（） D货到反馈（） E单据归档（） 13 客户管理流程 A收集信息（） B客户分类（） C定期联络（） D大客户单独建档（） E客户联谊会（） 14 投诉管理流程 A投诉热线（） B当日回复（） C一线员工处理（） D同类投诉逐渐减少（） E无层层报告（） 15 生产设备管理 A设备建档（） B责任到人（） C交班记录（） D按计划维修（） E操作规程可视化（） 16 盘点管理流程 A统一组织（） B每月盘点（） C盘点前培训（） D盈亏究责（） E有个人领用物品盘点（） 17 生产质量管理流程 A首件三检（） B制程抽检（） C成品全检（） D品管独立生产之外（） E有质量奖惩制度（） 18 工艺管理流程 A有工艺标准（） B工艺图纸无随意更改（） C按工艺图生产（）D有用料标准（） E有生产定额（） 19 市场开发管理流程 A市场调研（） B论证方案（） C投入预算（） D风险可控（） E产品与市场匹配（） 20 渠道开发管理流程 A有准入门槛（） B统一标准（） C统一支持（） D终端统一（） E违规处罚（） 21 售后服务管理流程 A服务热线（） B有问必答（） C服务标准健全（） D无推诿事件（） E服务记录归档（） 22 广告设计管理流程 A主题确认（） B创意收集（） C效果论证（） D制作分类（） E效果跟踪（） 23 品牌管理流程 A专岗负责（） B全员培训（） C宣传预算（） D品牌管理制度（） E损害品牌追究责任（） 24 危机管理流程 A专岗负责（） B全员培训（） C主要危机防范预案（）D应急小组（） E新闻发言人（） 25 资产管理流程 A分类建档（） B责任到人（） C购置预算（） D报废审批（） E半年盘点（） 26 开店管理流程 A选址论证（） B产权清晰（） C商圈属性定位（） D装修标准统一（） E先培训员工再开业（） 27 项目管理流程 A立项论证（） B目标清晰（） C人员到位（） D进度公开（） E验收建档（） 28 厂内基建管理流程 A立项审批（） B费用公开（） C过程控制（） D验收决算（） E资料建档（） 29 工作保障管理流程 A标准配置（） B主动发放（） C建立个人台账（） D易耗品集中申领（） E耐用品换岗移交（） 30 生活保障管理流程 A标准配置（） B主动发放（） C安全可靠无事故（） D投诉处理当天回复（） E用餐方便（） 31 车队管理流程 A专岗派车（） B统一调配（） C安全驾驶（） D安全乘车（） E派车、行车记录齐全（） 32 接待管理流程 A有接待标准（） B有优惠酒店（） C有优惠订票点（）D有自制招待餐的能力和餐厅（） E有礼仪准则（） 33 信息管理流程 A分类收集（） B信息共享（） C重大信息论证（） D信息奖励制度（） E服务决策（） 34 制度管理流程 A归口部门拟稿（） B方案讨论（） C上下认同（） D权责分明（） E有生效废止规定（） 35