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差旅费报销制度定稿.
差旅费报销制度1
一、目的和范围
目的:为勤俭节约、提高人员的办事效率，使企业各项管理规范化制度化，特制定本制度补助费、费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则； 第二条、出差人员补助标准
1、差旅费：按人员级别制定标准为：总经理
220 副总经理 200 180 部门经理/大区经理/总经理助理/ 160
140 其他人员 140
110 2、通话费：按10元/天/人的标准进行补助，要求24小时开机。
第三条、乘坐交通工具的标准：
交通工具标准
职务级别 火车 D、C、G火车 汽车 软卧 硬卧 软座 硬座 一等 二等 卧铺 座位 总经理 副总经理
√ √ √ √ √ 部门经理/大区经理/
总经理助理 √ √ √ √ √ 其余人员 √ √ √ √ √ 注：“――”表示不允许乘坐的交通工具，“√”表示许可乘坐的交通工具；“？”表示乘坐相应的交通工具需要总经理批准。
第四条、技术支持人员的差旅费标准
技术支持人员出差除以下几条外，其他相同。
1、话费补助：按5元/天的标准进行补助，要求24小时开机。
2、差旅补助由地区分三种，即： 二类区类区凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并依情节轻重论处。
差旅费应据实提收据如发现有虚报不实者，将追回所虚报款，并视情节予以惩处。
财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。外出参加会议会议费用中包括食宿时，市内交通费按实列支会议费用中不含食宿时，费市内交通费按实列支。外出学习期间市内交通费实列支。 旅途中未住宿，食市内交通费实列支
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