乡镇财政预算执行情况和2011年财政预算报告.docVIP

　　乡镇财政预算执行情况和2011年财政预算报告 各位代表： 　　我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2009年财政执行情况和2010年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。 　　一、二OO九年财政预算执行情况 　　2009年，我镇财政工作在县财政局及镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的大力支持和各级各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，积极培植财源，大力增收节支，落实厉行节约措施，着力推进财政改革，切实强化财政监管，用11个月时间圆满完成了全年工作任务，促进了镇域经济和各项社会事业的良性发展。财政在确保工资发放、机关运转，重点支出、新农村建设、惠农补贴、社会保障及各项事业发展方面发挥了积极的作用。 　　（一）财政收入： 　　截止11月底，全镇完成财政总收入1750万元，为年初预算1430万元的122%，同比增长22%。 　　收入分类情况如下： 　　（1）一般预算收入为160.4万元，为年初预算145万元的110%，其中国税收入54.4万元，为预算54万元的101%(因为金钩寺纸厂于四月份关停,长沙湖航冶金设备有限公司固定资产抵扣30万元,所以国税收入目标任务由年初预算的70万元调整为54万元)，地税收入25.7万元，为年初预算20万元的129%，基建税收入80.3万元，为年初预算35万元的229%。 　　（2）上级补助收入完成1150万元,为年初预算920万元的125%。 　　（3）预算外资金完成420万元,为年初预算385万元的109%。 　　（4）基金收入19.6万元。 　　（二）财政支出： 　　截止11月底，财政总支出1750万元，为年初预算1430万元的122%，支出项目分类如下： 　　1、一般预算支出1280万元，为年初预算908万元的141%。 　　（1）一般公共服务（含人大、政府、政协、共产党事务、群团、财政等）225万元，为年初预算220万元的105%； 　　（2）基建支出156万元，为年初预算147万元的106%； 　　（3）农林水及科技事业费（含村办公经费及对农户补贴）247万元，为年初预算230万元的107%； 　　（4）文化广播事业费22万元，为年初预算20万元的110%； 　　（5）计生23万元，为年初预算18万元的128%； 　　（6）教育支出328万元，为年初预算100万元的328%； 　　（7）社会保障支出12万元，为年初预算10万元的120%； 　　（8）其他事务支出48万元，为年初预算50万元的96%； 　　（9）安全生产9万元，为年初预算10万元的90%； 　　（10）政法支出5万元，为年初预算5万元的100%； 　　（11）城市维护费93万元，为年初预算85万元的110%； 　　（12）医疗卫生支出112万元，为年初预算100万元的112%。 [4] 2、基金支出19.6万元。 　　3、预算外支出290万元（包括上级对村基础设施建设预外投入），为年初预算274万元的106%。 　　4、上解支出160.4万元。 　　收支平衡情况：一般预算收入160.4万元，上级补助收入1150万元，预算外收入420万元，基金收入19.6万元，收入合计1750万元。 　　截止11月底止，财政支出1280万元，上解上级支出160.4万元，预算外资金支出290万元，基金支出19.6万元，支出合计1750万元，确保收支平衡。2009年我们主要做好了以下几点： 　　1、加强财政工作力度，高质量的完成收入预算。为完成镇人大四届二次会议（批准的预算目标，全镇上下同心协力，迎难而上，以开源节流，增收节支，统筹兼顾，协调发展的思想为指针，确保了各项工作的正常开展。加大了财政监管力度，对镇卫生院、机关食堂、企业公司进行财务审计，规范了财政收支行为；加大了对教育债务的化解力度，彻底解除了教育单位的包袱；加大了对企业的帮扶力度，积极争取上级部门支持。2009年长沙湖航冶金设备有限公司、望城湖动铸业有限公司投入400万元进行技改，改变原有的焦煤生产线为电炉生产，既达到了节能减排的要求，又节省了成本，提高了产量，为镇财政作出了较大的贡献。成立了税收征管领导小组，按任务、按进度于11月份完成全年税收目标任务，通过内征外引，确保了预算收入的完成。 　　2、提高为人民服务质量，高水平的落实惠农政策。2009年，我镇通过乡镇财税网络系统的“一卡通”惠农政策补贴平台发放良种补贴、种粮直补补贴、农资综合补贴、能繁母猪补贴、油菜补贴、村医生岗位补贴、五保户供养补贴、农村低保、家电下乡、摩托下乡、汽车下乡等补贴资金共计370多万元。其中家电下乡补贴41.8万元，汽车下乡补贴26.5万元，摩托车下乡补贴16.6万元，粮食补贴200.5万元，亩均119.1元，全部打卡发放到农户手中。银行代发农村低保、五保资金95万元，全镇