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文件编号：OP-01-09 续-G/0 编号： 检查记录（现场审核结果） 受审核部门： 项目部 审核记录应包括过程的策划、实施、检查和改进的抽样实例，包括面谈者的姓名、工作岗位、面谈者针对审核 组提问所发表的主要言论，审核现场的实况；确认有关问题所涉及的有关文件、记录和现场，包括符合的和可能构 成不符合的事实以及其他任何有关信息。 审核记录： 不合格 面谈人员：项目经理王 XX ，技术负责人雷XX ，安全员黄XX ，资料员陈XX 条款 1、5.5.1/4.4.1 负责人介绍，项目部管理人员配备齐全，包括项目经理、技术负责人、施工员、质检 员、材料员、安全员（三名）、资料员等，所有人员全部持证上岗。各管理人员的岗位职责 及安全生产责任在《管理手册》及项目《施工组织设计》中均有明确规定。 —查验项目部管理人员的资格证件： 项目经理：王 XX ，一级建造师，注册编号：X150050800326 技术负责人：雷 XX ，中级施工员，X 建证字第 150010420 号 安全员：黄 XX ，中级安全员，X 建证字第 1100408116 号 2、7.1/5.4.1/4.3.3/S4.3.4 —查项目《施工组织设计》，编审：2008-4-18 。编制内容具体、可操作，项目经理、 公司总工程师、监理签认齐全。 —提供《工程项目质量目标责任书》和《工程项目安全生产目标责任书》。 工程质量目标：合格工程，杜绝重大质量事故。 安全生产目标：市级安全文明施工工地，杜绝重大机械设备和火灾事故，重伤不超 过 0.03%，轻伤负伤频率不超过 0.5% —项目部针对关键施工部位、重大环境因素、重大风险，制定了专项施工方案，包括： 基础施工方案、测量方案、扬尘污染及噪声控制方案、安全文明施工方案、临时用电施工 方案、整体提升外架施工方案、冬季雨季施工方案、重特大事故应急救援预案等，抽查： 基础施工方案，编审日期：2008 年 4 月 15 日，内容包括：施工顺序、施工方案、 注意事项等。 扬尘污染及噪声控制方案，编审日期：2008 年 4 月 15 日，内容包括：领导小组、 控制目标、管理体系、管理措施。 临时用电施工方案，编审日期：2008 年 4 月 12 日，内容包括：编制依据、工程 实施日期：2008-4-15 共 页第 页 文件编号：OP-01-09 续-G/0 编号： 检查记录（现场审核结果） 受审核部门： 项目部 审核记录应包括过程的策划、实施、检查和改进的抽样实例，包括面谈者的姓名、工作岗位、面谈者针对审核 组提问所发表的主要言论，审核现场的实况；确认有关问题所涉及的有关文件、记录和现场，包括符合的和可能构 成不符合的事实以及其他任何有关信息。 概况及现场勘测、主要用电设备、施工用电负荷容量计算、配电系统设计、安全保证措施 等。 以上各项方案内容基本完整、具体，具有可操作性，且监理审批手续齐全。 3、4.3.1 环境因素、危险源的辨识、评价都是在 2008 年 4 月项目开始前进行的，至今没有发 生变化、更新。 查见《重大环境因素清单》，编制：辛XX ，审核：吕XX ，批准：崔XX ，日期：2008 年 4 月 12 日，评价确认重大环境因素9 项，包括：噪声排放、粉尘排放、污水排放、水 电消耗、化学危险品的使用、运输遗洒、有毒有害废弃物的排放、火灾爆炸，施工原材料 有害物质排放。与该项目施工特点基本相符。 查见《重大风险及其控制措施计划清单》，编制：辛XX ，审核：吕XX ，批准：崔XX ， 日期：2008 年 4 月 12 日，评价确认重大危险