工程质量安全监督检查管理...概论.docVIP

工程质量安全监督检查程序 （草稿） 目的 为保证公司实施的各项工程按项目管理运行规则有效运作，加强项目运作过程的控制，规避项目运作风险，提高工程质量，特制定本制度。 适用范围 适用于公司承包的所有工程项目。本制度所指的检查主要是针对工程项目的质量管理、安全管理以及公司的贯标体系在项目上的执行情况。其它公司职能部门所做的专项检查不在本检查范围之内。 职责 质经部主管副总经理：负责领导工程项目监督检查的检查工作。 质经部职责：承担检查工作的具体策划和督导；负责工程项目的质量监督检查；对查出的质量安全不符合项目监督整改。 项目部职责：负责对检查出不符合项目进行整改。 公司其它部门的职责：负责工程项目运作中相关内容的检查。 4程序 4.1设备、主材采购质量控制 设计部负责编制工程项目的附属设备采购技术协议。 质经部参与主要设备技术协议的审核，设计部将技术协议编制完成后交技经部，技经部应详细审核技术协议，确定技术协议条款能够满足工程项目要求后签字确认。 对于审核发现有异议的条款，质经部应书面通知设计部，由设计部进行改正。 主材到场后，质经部对主材的质量证明文件进行检查，并现场抽检主材质量。 对抽查不合格的主材，技经部给项目部开具整改通知单，由项目部督促采购单位/部门进行处理，质经部对处理后的结果进行跟踪核查。 4.2工程项目现场质量监督检查 4.2.1 施工资料的审批 1、工程部负责编写“工程分包管理手册”、“安全协议”并报质经部审核。“工程分包管理手册”、“安全协议”应由质经部和工程部共同与分包方签署。 2、项目部负责督促分包施工方提交及时递交施工组织设计、施工方案等施工资料，报质经部进行审核。 2、质经部派驻项目部的安全员负责所管辖项目的危险源识别，制定现场安全教育培训计划，编写安全教育培训内容，制定详细的处罚措施，经项目经理审核后报质经部批准。 4.2.2 质量安全监督检查要求及内容 1、每个工程项目在土建施工、钢结构件制造安装、防腐施工等过程中应到场检查；公司质经部将根据每个工程项目的不同特点和项目施工过程中的具体情况决定适当增加检查次数。 2、每次现场质量安全检查前，由质经部根据被检项目的施工进展情况负责编写详细的质量检查内容。 3、现场检查的重点是工程项目质量安全保证体系执行情况；记录资料与现场实际情况对比；项目部对分项工程实施过程中质量安全控制情况。 4、现场质量安全检查采取查阅施工记录、现场观察、随机抽取施工记录进行现场核实等方法。 5、每次检查完毕，对检查的结果以周报的形式上报主管副总。 6、系统168试运前检查的重点是工程安装质量、安全防护和调试工作的准备情况。按以下程序进行： 在进行现场检查之前，由质经部确定参加项目现场检查工作的人员及日 程安排，联合相关专业工程师制定出详细的检查内容及检查方法，报公司工程主管副总经理批准。 在进行现场检查前，由质经部提前通知被检项目部及公司相关职能部 门。 现场检查组到达现场后，首先听取项目部的汇报，然后按照已批准的方案进行检查。 检查组将检查情况形成书面报告，在报告中应重点指出被检工程项目存在的问题和潜在的风险等。 4.2.3 单体工程验收检查 1、下列单体工程技经部应和项目部一同进行验收，并且会签工程质量验收单： 吸收塔基础绑筋、支模、螺栓预埋验收 综合楼基础绑筋、支模、浇筑验收 吸收塔底板检测验收 吸收塔入口衬合金竣工探伤检测 吸收塔本体交付防腐验收 双层衬胶防腐第一层衬胶完工验收 吸收塔防腐竣工检测验收 预处理塔防腐竣工检测验收 烟道防腐竣工验收 防腐烟道膨胀节安装验收 除雾器安装验收 喷淋管安装验收 2、上述需要质经部同项目部一同进行验收的单体工程，在工程需要验收前，项目部应及时通知质经部进行到场验收。 4.2.4 质量评定表会签 项目部负责对单体工程质量等级进行评定，评定结果报质经部会签。 4.2.5 检查情况的处理。 质经部向被检项目经理部开出书面的限期整改通知单。项目部应针对存在的问题及时提出整改方案并予以落实，同时将整改结果上报质经部。质经部对整改结果进行验证，将结论报公司工程主管副总经理。 4.2.6 质量事故的调查及处理 质量事故发生后，项目部应及时向质经部报告事故的简要情况。 质量事故的调查应按以下程序进行 一般事故由项目经理部组织设计、施工、监理等单位进行调查，质经部对调查过程进行监督，调查结果报质经部和本公司相关职能部门备案。 较大质量事故由质经部、工程部组织调查组进行调查，调查结果报分管项目的副总经理批准并报档案室备案。 重大和特大质量事故由质量事故处理小组组织调查组进行调查，调查结果报公司档案室备案。 对质量事故的处理，应由项目经理负责组织有关单位制定处理方案，经质经部和本公司相关部门审定后实施。 4.3工程项目检查年度总结 质经部每年年