物料仓管理制度10.27..docVIP

文件名称 姐妹花物料仓管理文案 文件编号 修订版次 制定部门 品牌部 制定时间 2012-10-27 执行时间 2012-10-27 目的 1.1确定物料仓使用的范围； 1.2确定物料仓入库、出库、盘点等规定。 2.使用范围 2.1适用于姐妹花内衣有限公司营销中心； 2.2物料仓的物料包括：广告物料、销售物料、生产物料以及道具物料等物品。 3.入库申请及入库管理 3.1根据各部门的物料需求采购，填写《固定资产增加/报废申请单》，参照文件《姐妹花固定资产管理制度》。 3.2物料进库时，仓库管理员必须凭送货单办入库手续，根据送货单办理入仓单。拒绝不合格或没有送货单的物料入库； 3.3入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格和型号等，如发现数量质量不齐全时，不得办理入库； 3.4物料入库后，仓库管理员须登记入仓库物料项目表，更新仓库现有物料账面金额（电子版）； 3.5 非仓库人员，不得随便带物料进物料仓安放，如要确认物料，必须由仓管人员陪同 4. 出库管理 4.1工作人员借物料出库时必须办理出库手续，各单位领用物料必须开张用料说明，说明工作单位，物料的用途，物料借用时间，借料归还时间，要有单位主管或经理的签字，仓库管理员核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后签名方可发料；借用时间若超过15天，按文件《姐妹花固定资产管理制度》执行。 4.2仓库管理人员须在物料出库登记表上做好登记，借取的物料归还时候，要严格按照物料借取登记本进行检查，查看数量是否齐全，质量是否完整，若发现数量质量与借出时有异，应立即与借物料人员进行核对，并查询原因。归还物料时，若仓库人员没有检查便安全入库，将自行承担一切赔偿后果。 4.3出库物料若为自然损坏（物料用的时间过长，已是破烂不堪损坏），则需写张书面说明书，并由该部门主要负责人签字；人为损坏的物料，则承担维修费用，参照文件《姐妹花固定资产管理制度》执行；无原因造成借物未归还的，定义为借物丢失，由借物人承担该物料的账面价值费用。 4.4 如有部门需要领取姐妹花纸箱的，需由其部门主管和本部门主管签名确认，然后由仓库管理员做手帐再发货。 5.仓库盘点 5.1仓库管理员每月可组织品牌部工作人员对仓库进行盘点，盘点时间可自由挑选。月盘点主要盘一些大量的，常用的物料，确保其数量的准确性盘点期间暂停借取物料等工作。仓库管理员要按仓库大小及物料种类适当划分区域，且严禁其他仓库的物料借地摆放； 5.2盘点工作人员必须认真负责，盘点物料的名称、货号、规格、数量必须明确。由于个人过失造成盘点数据不真实，造成财产损失，由该工作人员承担20%赔偿。 5.3盘点后，对于废弃物料、破损等需要销毁的物料，仓库管理员先向品牌部经理汇报，确认同意销毁后，由仓库管理员做一个销毁报表，总结销毁物料的金额；如有短缺物料，同样向品牌部经理汇报，申购。参照文件《姐妹花固定资产管理制度》。 5.4月盘点主要盘一些大量的，常用的物料，确保其数量的准确性。 5.5每月盘点一次仓库物料后，仓库管理员须上交一份物料仓库盘点汇总表。参照文件《姐妹花固定资产管理制度》附表。 姐妹花固定资产盘点报表 1/A 盘底部门： 盘点负责人： 盘点日期： 固定资产编号 设备型号 单位 剩余折旧年限 使用部门 所属中心 备注 固定资产增加/报废申请单 申请部门 申请类别 口增加口更换口报废 申请时间 申请人及 申请理由 技术人员评估 部门负责人审核 中心总监审核 总经理批准 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- Ltd ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有--------