美国一力农业集团公司.PDFVIP

2013年9月份 美国一力农业集团公司 公司简介 目录表 1. 摘要 2. 公司概况 3. 财务回顾 4. 行业概况 5. 附录 2 摘要 美国一力农业集团公司 • 美国一力农业集团公司（简称 SIAF ），是一间在美国场外交易公告板上市，专注一体化特专食品生产的企业，在中国 境内生产水产品、牛肉、蔬菜、有机肥料及饲料，其收入来源来自企业到企业（B2B ）、企业到消费者（B2C ）的食品 及相关产品销售。 – 通过其拥有成熟的循环水产养殖系统的技术，及饲料、肥料酶发酵技术的专有权的争竟优势，取得高于一般的毛利。 – 全一体化的牛肉及水产的生产运作，沿用“农场到饭桌”策略，在公司位于广州市的批发中心及食品加工厂，批发 和零售产品。 • SIAF的5年发展规划 (2010-2015)，是将公司提升为中国境内采用一体化生产运作，专注特定客户群的有机肉牛及养殖 水产品生产的领导者。公司于2013年下半年加速扩张了业务，凭着稳定的营运现金流量，公司将顺利达到其目标，并 取得高销售量和销售额，以匹配资产价值。 – 于2013年下半年，公司的有形资产净值达到2.31亿美元，并预计将于2015年达到5亿美元。 • SIAF于2006年由公司现任董事长及首席执行员 Solomon Lee先生创立。 – 公司管理层人员于中国、马来西亚和澳大利亚，共拥90年以上在食品、农业、水产养殖业的行业经验。 瑞典投资者的影响 • 自2010年至今 ,著名的瑞典乔丹投资基金会的会员，投资并累积了逾50%本公司发行的普通股。 2013年1月1日起,尼尔 斯埃里克 桑德伯格先生，代表乔丹基金会成为 SIAF董事会成员之一。 • 本公司是一间向美国证券交易委员充分申报的公司,准备在美国其中一所上级证券交易所（例如纳斯达克交易所）上市, 而由瑞典Erik Penser投资银行作为领导顾问，在瑞典纳斯达克OMX First North二次上市的计划正在进行中。 – 于2013年上半年，瑞典律师事务所Advokatfirman Delphi KB，已完成了法律尽职调查。 3 关键投资摘要 • 应用专有技术让于纵向一体化的牛肉及水产商业设施与生产运作。 一体化业务与技 • 中国境内循环水养殖系统的领先供应商。 术精益求精 • 建设及运营亚洲首个室内采用循环水养殖系统的虾养殖场。 • 在中国当地下政府的大力支持下, SIAF与当地农民协作，提高了当地农民的收入，及生活质量和水平。 • 中国的城市化导致了多谷类转化为多肉产品的饮食习惯。 高增长市场 • 政府对农业的支持，意识了决策者着重农村经济和粮食安全 • 中国食品安全问题频生，导致有机、高品质的食品的强劲的需求 • 销售额及营业收入因业务运作的成熟持续增长，前12个月的税息折旧及摊销前利润达到8600万美元（2013 稳定税息折旧及 年下半年 ） • 多样化的水产养殖，肉牛，饲料和肥料生产，兼对价值链的控制，取得强劲的销售、现金流量，及对经济 摊销前利润 不景气的抗衡。 具有丰富经验的 • 管理团队在食品、农产品及水产