2011年秋季安全大检查复查及“两抓一建”活动督查标准检查卡.docVIP

2011年秋季安全大检查复查标准检查卡 单位名称： 督查时间： 检查内容 检查情况 说明 （一）秋季安全大检查组织情况 1.厂局一级是否有制定秋检工作方案。 是（ ） 否（ ） 对照《福建省电力有限公司春秋季安全检查工作制度》检查，方案必须符合本单位实际。 存在问题： 2.各车间、班组是否有结合实际制定相应的检查表，各项检查有制定责任人。 是（ ） 否（ ） 车间和班组均要结合实际、有针对性的制定秋检检查表，每个检查项目均要落实到人、确定完成时限。 存在问题： 3.秋检工作是否做到做到边检查、边整改。 是（ ） 否（ ） 凡查出危及人身和设备安全的重大隐患应立即解决；一时不能解决的要采取临时安全措施，指定专人负责尽快消除。 存在问题： 4.秋检中发现的缺陷、隐患，是否都有闭环管理。 是（ ） 否（ ） 排查出的隐患有建档立卡并定期跟踪整改情况。 存在问题： （二）秋季安全大检查重点内容实施情况 5. 是否能够及时开展防火工作。 是（ ） 否（ ） （1）有完善的消防管理责任制，明确消防器材不得挪作他用；（2）有对消防水系统、灭火器材进行定期全面检验、补充更换，对消防水系统的管道进行定期作水压试验，查明消防水能否达到最高部位；(3)有对火灾报警装置、固定灭火装置定期检验，有相应的检验记录；（4）有开展以氢、氧、乙炔装置、电缆夹层、油区、油库、仓库以及存放雷管、炸药等危险品场所为重点的防火检查，并有相应记录；（5）生产区动火有明确的动火管理制度并使用专用的动火工作票和明确的动火措施；（6）消防通道畅通无堵塞，疏散路线等标志齐全完好。 存在问题： 6.防火查出的问题是否按照“三定”要求落实整改。 是（ ） 否（ ） 要指定整改措施、整改责任人、整改时间，并进行闭环管理。 存在问题： 7. 是否及时开展防污闪工作。 是（ ） 否（ ） 有对变电电气设备和输电线路的污秽情况及时进行检查，并根据实际情况适时完成清扫，防污工作。对污秽严重区、爬距不符合要求的电气设备有采取措施。 存在问题： 8. 是否及时开展防寒防冻工作。 是（ ） 否（ ） 有根据本地气候情况，对有关防寒防冻工作进行部署。有开展对水、油管道、阀门、燃油，开关液压操作机构及热工仪表等的防寒防冻措施检查；有检查导、地线驰度和金具和调整充油设备油位，有检查记录和整改措施。 存在问题： 9.是否及时开展防小动物工作。 是（ ） 否（ ） （1）变电站有防小动物制度措施，定期检查落实情况，发现问题及时处理并做好记录。有制度措施、发现问题的处理记录；（2）变电站各设备室的门窗完好严密，并放有鼠药或捕鼠器械，设备室通往室外的电缆沟、道封堵严密；（3）各开关柜、电气间隔、端子箱和机构箱有采取防止小动物进入的措施，高压开关室、低压配电室、电缆层室、蓄电池室出入门口有防小动物板(或网门)。 存在问题： （三）“两票三制”制度执行情况 10. 是否有每年公布两票“三种人”及外单位工作负责人名单。 是（ ） 否（ ） 检查两票“三种人”及外单位工作负责人每年的公布花名册、试卷及成绩；现场的工作负责人是否与公布的一致。 存在问题： 11.部门是否有按照要求对“两票”定期进行审核、点评、考核；单位安监部是否有不定期进行抽查，对不合格的“两票”是否有采取措施并进行考核。审核、点评、考核有记录并发布。 是（ ） 否（ ） 检查“两票”审核、点评、考核记录。 存在问题： 12. 变电工作负责人和变电工作许可人是否认真按照《安规》内规定的相关条款执行。 是（ ） 否（ ） 抽查作业现场，是否认真执行《安规》（变电部分）第3.3条和3.4条，《安规》（线路部分）第2.2条：工作许可人在许可工作前会同负责人到现场许可。工作负责人有做到严格履行职责，工作前有对工作班成员进行安全措施交底及危险点分析，并指明周围的带电设备；监护没有流于形式或者没有监护；对于复杂的电力线路等工作有提前进行现场勘察后签发工作票。 存在问题： 13.“两票”三种人是否认真开票、审票和按照工作票做好安全措施，执行无违规。 是（ ） 否（ ） 抽查“两票”各100份，计算合格率与单位实际合格相比。 存在问题： 14.本单位是否有制定相应的交接班制度，并严格执行