薄膜事业部文件管理制度..docVIP

文件管理制度 为规范事业部各公司文件和各种质量记录的管理控制工作，确保文件的编制、批准、发放、修改以及回收、作废得到有效控制，确保质量记录的保存、归档、处置为质量管理体系的实施、改进提供有效证据，特制定此制度。 一、文件的范围 事业部各公司的文件包括：公司管理制度、工作流程、产品标准、工艺文件、作业指导书、操作规程、质量记录以及其他文件等资料。 二、文件的编制和修订完善部门： 技术质量部负责事业部技术文件、质量管理制度的编制修订和完善。机械动力部负责设备管理文件及设备操作规程等文件的编制修订完善；市场经营部负责销售管理制度的编制、修订和完善；生产部负责生产现场管理及现场安全操作等文件的编制、修订和完善，综合管理部负责公司规章制度等各类管理文件的编制、修订和完善。 三、文件的管理： 1、文件的分级管理： 根据文件的适用范围，事业部文件分为三级管理，一级文件为事业部级的各类管理文件，（含总公司下发的各类管理文件），适用于事业部各公司、车间、各职能部门；二级文件为各公司、车间、部门内运行的专业性较强的管理文件、如各岗位操作规程等适用于局部；三级文件为各生产班组内运行的管理文件，适用于班组内部管理。 2、文件的审核及发放： 各系统编写的事业部级的一级管理文件由各系统的主管部长及综合管理部进行编写，主管副总进行审核，事业部总经理批准后，综合管理部统一发放。发放时由综合管理部统一收发并填写《文件发放登记表》，领用人签字。 各系统编写的二级管理文件由各系统主管部长进行审核，主管副总批准后，交由综合管理部，注明发放的范围，由综合管理部统一收发并填写《文件发放登记表》，领用人签字。 各系统编写的三级管理文件由各系统的班组长进行审核，主管部长批准后，各部门内部进行统一收发，并填写《三级文件发放登记表》，领用人签字。要求各部门要设置专人管理部门内部的三级文件。文件发放完毕，要统一到综合管理部进行备案登记。便于公司监督检查文件的有效性。 3、文件有效性的审核，及作废文件的管理。 外来文件如产品标准，由技术质量部定期识别其有效性，防止使用过期作废版本，并完成书面审核报告。 公司内部编写的文件，每年由综合管理部组织各部门对公司现行文件有效性进行一次审核，完成书面审核报告。 对于过期或作废的一、二级管理文件由综合管理部收回，统一销毁并进行登记，三级管理文件由各部门统一收回，并记录，交综合管理部备案后统一销毁。 4、文件的借阅及更改及保管 借用文件应进行申请并登记，申请人填写《文件借阅申请单》，经部门负责人签字，综合管理部负责人审核后，方可借阅。综合管理部填写《文件借阅登记表》。 文件更改应由相关部门提出申请，并填写《文件更改申请单》，原审核人员审核，经主管总经理批准后实施，文件管理部门及时收回原文件。 文件的保存应作到防火、防潮、防蛀、防盗。 四、其他文件 各种记录作为一种特殊的文件格式由使用部门根据需要编制，（列明记录清单、时间起止、份数）每年分批次到综合管理部统一归档，归档时，归档人及接收人要做好交接手续，并填写《记录归档明细表》。 本制度由综合管理部组织编写，事业部总经理批准后颁发执行，最终解释权为综合管理部。 本制度自二零一一年八月一日起执行，如有冲突，以本制度为准。 沧州明珠薄膜事业部 2011．7．26 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------