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采购管理职责 第一章 总 则 第一条 为加强公司系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司本部所需各类资产（含非资产类）以及由公司统一供应给项目的物资的采购，包括年度采购、单项采购及紧急采购。 第三条 工程类材料设备（统供）的采购严格按本操作办法执行。 采购原则 第四条 严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。 第五条 严格遵守公司采购中心统一询价定标的原则。 第六条 严格遵守“三个三”原则。 1、选购三原则： （1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家； （2）一种物品分别报三家； （3）一种物品最后定一～三家。 2、定购三原则： （1）同类物品质量最优； （2）同类物品价格最低； （3）同类物品的供应商服务最好。 3、验收三原则： （1）由公司采购部、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收； （2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效； （3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。 第三章 年度采购 第七条 年度采购的定义 年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。 第八条 年度采购的范围 1、供应给项目的物资：保安设备、安全帽、接待伞、对讲机等物资。 2、供应给公司本部的办公耗材等物料用品（含非资产类）：办公耗材、办公文具、印刷制品、饮用水、保洁服务、快递等。 第九条 需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求。 第十条 采购立项 申购部门/单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由采购部作为采购立项依据。 第十一条 立项报告审批流程 1、固定资产（含车辆） 1）、10万元以内（含10万元）的固定资产审批流程： 申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→公司资产管理部门意见→公司领导批示（按照陈总制定的权限）→采购部 2）、10万元以上的固定资产审批流程： 申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→公司资产管理部门意见→招标中心/采购部招标定价→公司公司领导批示（按照权限）。 2、低值易耗品： 申购部门/单位填写“资产购置审批表”→部门负责人审批→主管领导审批→采购部 3、办公文具、耗材类： （1）办公文具立项流程： 申购部门/单位每月初填写“君道置业公司月份文具用品申购表”（办公文具限额10元/人·月）→部门负责人审核→由办公室汇总审核后按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。 （2）耗材类立项流程： 申购部门/单位每月初填写“公司耗材申购表”部门负责人审核→办公室汇总审核→公司领导审批→办公室按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。 4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品等的申购及租赁： 申购部门/单位填写呈批报告→部门负责人审核→办公室等有关部门汇总审核→公司领导审批（按照权限）→采购部。 第十二条 供应商的征召、资格审查和选择 1、供应商的资格要求：必须是行业或区域综合实力前十强的品牌或企业；确无相关排名的，入选企业应为规模大、实力强的企业。 2、供应商的征召： （1）供应给项目的材料设备年度供应商的征召由采购部发函至成控部及征召小组其他成员（招投标中心、成本控制部、建筑设计院），按照“背靠背”的原则，分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至采购部。 （2）其它年度供应商的征召由采购部内部分别负责采购、配送质检、合同管理的人员按此原则执行。 3、《联系函》的发放：由采购部负责人独立筛选出初选单位名单，亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的《联系函》并密封寄出，寄出的《联系函》由采购部建立台帐。《联系函》寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系，落实供应商投标意向及其详细情况。 4、供应商的资格审查： (1)采购部负责人根据联系情况确定须考察的单位，并组织由征召小组部门人员所组成的考察小组，必要时邀请相关部门人员参加，对供应商进行考察；考察小组考察完毕后填写《供应商考察情况表》，并向采购部负责人汇报考察情况。 (2) 采购部负责人根据联系情况确定须约见单位的，其流程参照《公司项目招投标征召单位操作细则》执行。 5、入围供应商的最终选择：采购部负责人根据联系情况汇报或考察结果确定至少3家最终入围供应商名单。 第十三条 招标文件的编制及会审 1、采购部负责招标文件的编制，招标文件原则上按公司的标准格式编制。招标文件必须附合同文本，合同文本原则上采用公司下发的标准合同范本。 2、对于具备量化条件的项目必须编制量化清单，并将其作为招标文件的重要组成部分。 3、采购部根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，并报采购部负责人审批。 第十四条 发标、开标、定标 1、采购部负责人指定专人向最终入围供应商发放招