采购管理制度最终版..docVIP

采购管理制度 一、需求计划： 第一条：劳务队伍的材料、设备需求计划由劳务队伍进行提报，项目部审核。不涉及劳务分包队伍的材料、设备需求计划由项目部相关人员提报、项目经理签字确认。 第二条;需求计划应包括名称、规格型号、质量等级标准、需求时间（分批供货的应注明）、使用部位等内容。能够一次提报的尽量一次提报，以避免增加采购成本和延长供货时间。需求计划应准确、及时。需求计划应提前7日报出，加工期较长的，应相应提前提报。应急采购需提前3天提报计划。 第三条：成本部对需求计划的数量进行审核，以避免计划数量超过定额数量，造成不必要的浪费，给公司造成损失。 二、信息搜集及市场考察、调研： 第一条：采购部应及时搜集各种市场及供应商信息，建立供应商信息库，做好信息登记和样品的保存，并及时更新。 第二条：项目所在地的供应商信息由项目部提供。 第三条：供应商的选择应尽量在供应商信息库中选择。供应商信息库不能满足要求时，可另行寻找其他供应商，并纳入供应商信息库。 第四条：采购部应及时将成交供应商的信息移交项目部（合同、样品等），以便于对供应商的管理及进场产品的验收和移交。 第五条：对质量、价格差异较大及比较重要的材料、设备，原则上应对供应商进行考察，考察的主要内容有： 1）供应商的资质、资格（营业执照、注册资金、相应的许可证、资质等）、供应商的性质（厂家或代理商、经销商） 2）供应商的供货能力（供货期、生产能力、负债能力） 3）供应商的产品状况（产品性能、档次、价格区间，可能的利润空间等） 4）供应商的社会信誉 5）供应商对本项目的关注度（态度是否积极、合作愿望是否强烈等） 6）供应商的财务状况（是否频临破产）及法律状况（是否有诉讼） 第六条：在被考察的供应商数量较多时，可先进行筛选，避免考察工作量过大，浪费不必要的人力、物力和时间。一般选择至少3家进行考察。考察数量过少，则可能错失更好的供应商，造成选择过于片面。 第八条：供应商的考察由采购部组织，考察人员一般由采购部人员、相关专业技术人员组成，或者由领导指派。 第九条：考察结束应出具书面的考察报告，同时提出考察意见，并由全体考察人员签署。 三、供应商的确定： 第一条：供应商确定的原则是：供应商能够完全满足公司的要求。包括产品质量、产品价格、供货期、售后服务、付款条件等方面。 第二条：由招标或竞争性谈判方式采购的产品，由评审小组确定供应商排名，出具推荐意见，报总经理批准后，确定供应商。 第三条：询价或市场比价采购的产品，由参加人员出具推荐意见，报总经理批准后，确定供应商。 第四条：项目部小额及零星采购由项目部出具采购意见，经项目经理批准后，确定供应商。 第五条：以上所有资料均应在采购管理部存档备案。 四、合同的签署： 第一条：合同签署前必须先确定供应商，供应商的确定必须得到批准。 第二条：大额采购（1万元以上）原则上应签订合同，小额及零星采购经批准后可不签订合同，或因特殊情况，经总经理批准，可不签订合同。 第三条：材料、设备采购合同由采购管理部负责起草并组织评审，经经合同评审小组评审，报总经理批准后方可签署。 第四条：合同签订后由成本部存档备案，并发送项目部、财务部，以便于履约管理。 五、履约管理： 第一条：履约管理包括供货、验收、付款、保修、售后服务等。 第二条：合同签订后，由采购管理部负责按照合同及需求计划约定的时间督促供应商供货。货物进场后，由项目部组织验收和移交，并办理相关手续。采购管理部有派驻人员的，由派驻人员负责。 第三条：分批供货的，第一次供货由采购管理部组织供货，以后的供货由项目部依照工程进度组织供应商供货。采购管理部有派驻人员的，由派驻人员负责。 第四条：采购管理部依据验收移交证明对供应商付款，付款程序执行财务部规定。 第五条：采购管理部配合项目部对供应商的管理工作，并提供支持。 六、采购管理部与项目部的采购职责划分： 为保证工程的顺利进行、保证材料的及时供应，根据项目规模的不同，特对项目部与采购管理部的采购范围做如下划分： 第一条：所有的材料、设备的采购工作统一归采购管理部管理，项目部的采购工作接受采购管理部的管理和监督。 第二条：项目部应安排专人负责采购工作，项目经理负责采购工作的管理和审核。项目部应积极配合采购管理部的工作，尤其是专业性较强的材料、设备，项目部应提供相关的技术和市场支持。 第三条：从一个供应商处每次采购金额在3000元及以下的由项目部负责采购。 第四条：项目部无采购管理部派驻人员的，单次采购金额虽然超过3000元，但需从不同供应商处采购，且单次采购总不超过金额5000元的，由项目部负责采购。 第五条：无论金额大小，在项目所在地无法采购到的，由采购管理部负责采购。 第六条：特殊情况，如应急采购、异地采购时间较长、费用较大的采购、属于项目当地特有的材料，经公