采购管理制度正式版..docVIP

四川美丰云母工业有限责任公司 采 购 管 理 制 度 页 次 1/5 文 件 编 号 规第 (16 )号 制 订 部 门 物资供应部 生 效 日 期 2007-4-10 版 本 1 核准： 审查： 拟定： 第一次发行 2007-4-10 第一次修订 第二次修订 第三次修订 1.目 的：为确保公司采购物资做到适时、适量、适质，以配合生产经营所需，降低成本，提升产品竞争能力，特制定本办法。 2.管理范围：凡本公司对外采购与生产经营有关的直接原材（物）料、零组件及包装材料等均适用本制度。 3.定 义： 3.1供应商：为本公司提供生产经营所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。 3.2资料：包括图面、检测试验规范或报告、使用说明书等。 3.3 VA价值分析：分析各项物资的性能与成本，在保证物资的品质、性能的前提下改善采购方法或选用替代品、籍以降低成本的改善方法。 4.采购方针： 4.1择优选择，确保料源，积极开发新厂商。 4.2确保物资品质，做好检验工作。 4.3防止异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。 4.4进行采购VA价值分析，以取得价廉物美的用料。 5.采购原则： 5.1询价比价原则：物资采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 文 件 编 号 规第 (16 )号 5.3一致性原则：采购人员定购的物资必须与请购单所列要求规格、型号、数相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 　　热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。　廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。　严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。　工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。　努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。凡大宗或经常使用的材料，如、零星且繁杂的物资都应通过询议价或招标的形式，由财务、审计等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。采购人员要自觉接受财务和对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门有权对关人员提出降级、直至追究法律责任的处理。 薪 酬 管 理 办 法 页 次 3 /5 文 件 编 号 规第 (16 )号 6．作业流程： 流程 作业要求 记录表单 责任单位/人 1．物资需求部门根据生产或订单状况填写物资采购申请单 物资申请单 需求部门 1．接收已核准的请购单 物资申请单 采购员 1．采购经办人员依购案的缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家进行比价和议价； 询价记录表 采购员 1．以满足需求单位所提出的性能、指标、品质为原则 物资申请单 采购员 1．依优质低价原则进行选择 采购询价记录表 需求部门/品管员/采购员 1．依据供需双方确定的条件签订合同 购买合同 采购员 依据《采购进度控制表》跟踪确认，发生异常及时处理 采购进度控制表 采购员 库管员按已办妥的《请购单》、《验收单》、《送货单》整理汇总 采购员根据库管员提供的 相关资料进行对帐，办理付款资料转交财务部 验收单 送货单 发票 支付凭证 库管员 采购员 7.流程管理内容： 7.1采购申请： （1）物资需求部门根据生产或经营的实际需要，提出采购申请，在填写采购单时，必须注明用途、规格、型号、数量、交货日期，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。 （2）凡采购物资涉及管制性、危险性及有毒有害时，须取得符合当地政府安全环保法规的许可或相关证明后方可实施采购。 （3）采购单审批流程： 采购金额在2000元以下的：需求部门填写采购单→部门负责人审核→物资供应部经理复核→实施采购。 采购金额在2000元以上的：需求部门填写采购单→部门负责人审核→物资供应部经理复核→常务副总或总经理确认→实施采购。 薪 酬 管 理 办 法 页 次 4/5 文 件 编 号 规第 (16 )号 若涉及技术改造项目的：技术研发部填写采购单→部门负责人审核→常务副总或总经理确认→实施采购。 7.2.询价比价议