040518 部门绩效合同姚炜(更新版v2)..docVIP

上海市电力公司市区供电公司 绩效合同 （本部部室主任层级） 前言 绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效合同是绩效管理的主要工具之一，通过层层签订绩效合同，公司层面的目标逐级分解、落实到每个岗位。 签订绩效合同过程中，考核双方应进行充分的绩效目标设定沟通，并明确合同考核期内被考核人实现岗位绩效目标的主要举措及时间进度安排。依据签订的绩效合同，考核双方进行月度绩效回顾，及时发现可能存在的偏差并采取相应举措。通过每个岗位绩效目标的实现保证公司层面目标的实现。 本绩效合同签订的主要依据是上海市电力公司市区供电公司的核心价值及三年行动计划。 基本信息： 被考核人姓名：姚炜 部门： 财务部 岗位： 副主任 考核人姓名：金嘉民 部门： 岗位：副总经理 考核期限：从 2004 年 月 日 至 2004 年 月 日 考核人声明： 签订本绩效合同过程前，我已与公司总经理进行了充分沟通，理解其对被考核人岗位的管理意图并在此合同中体现 签订本绩效合同前，我已与被考核人进行了充分沟通。双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识 被考核人履行其绩效合同过程中，我将提供必要的支持和帮助 签名： 被考核人声明： 签订本绩效合同过程前，我已与考核人（有协管关系的部室主任，考核人包含公司总经理及协管副总； 副总工的考核人包含分管副总经理与总工）进行了充分沟通，理解其对本岗位的管理意图并在此合同中体现 考核双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识 在考核人的指导和帮助下，我将认真履行本绩效合同并达成绩效目标 签名： 第一部分：岗位绩效目标 指标类别 关键绩效指标 权重 （合计100%） 实绩 绩效评分等级 绩效积分 （＝权重＊评分等级） 结果说明 1 2 3 4 5 财务类 / 运营类 部门预算完成率、年度财务预算制定质量 10% 10 5 公司和各单位均全面超额完成各项经济指标 运营类 公司成本费用控制成效 20% 20 5 成本完成244933万元，占全年指标244947万元的99.99% 财务类 应收账款管理成效 5% 5 5 全年指标4亿元，完成38935亿元 运营类 计划内各项工作的财务资源充足率 10% 10 5 计划内财务资金无缺口  指标类别 关键绩效指标 权重 （合计100%） 实绩 绩效评分等级 绩效积分 （＝权重＊评分等级） 结果说明 1 2 3 4 5 运营类 工程结算率 5% 5 5 可决算工程决算率达到98%以上,年内财务用款超计划 财务类 资金集中率 10％ 5 5 上半年资金集中率95% 运营类 财务报表准确、及时性、会计信息系统运行良好性 20% 20 5 报表无差错 客户类 满意度 10% 学习成长类 配合推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效 10％ 8 4 积极配合绩效推进，erp顺利上线，培训工作及时有效。 总绩效分数 附：绩效目标衡量标准 关键绩效指标 权重 评分要素 实绩与绩效评分的对应关系 部门预算完成率、年度财务预算制定质量 10% 1、部门预算指标完成 2、年度财务预算的编制符合公司年度经营目标 1、部门预算指标+、-1%以外 2、部门预算指标+、-1%以内 3、部门预算指标100% 4、公司年度预算与经营实际+10%、-5% 5、、公司年度预算与经营实际+15%、-0 公司成本费用控制成效 20% 固定成本指标考核完成率 1、超支率≥ 0.25% 2、超支率≤ 0.25% 3、完成指标 4、下降率≥ 0.10% 5、下降率≥ 0.15% 应收账款管理成效 5% 财务应收电费余额考核完成率 1、余额超出指标≥ 6% 2、余额超出指标≤ 6% 3、完成指标 4、余额低于指标≥ 1% 5、余额低于指标≥ 2% 工程结算率 5% 工程结算情况 1、91%≤工程结算率93% 2、93%≤工程结算率95% 3、工程结算率95% 4、95%工程结算率≤98% 5、工程结算率98% 资金集中率 10% 公司完成考核资金集中率 1、89%以下 2、89-90%以下 3、完成指标 4、91-92% 5、92%以上 公司财务报表准确、及时性、会计信息系统运行良好性 20% 1、报表是否准确、真实 2、报表报送