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不合格品控制程序 文件编号： P-QC-03 文件版次： A/0 编制日期：2006年05月05日 生效日期：2006年05月09日 受文单位：□总经办 □副总办 □业务部 □资材部 □财务部 □品管部 □生管部 □生产部 □行政部 □开发部 □技术部 □资讯部 □稽核室 □采购部 □人资部 批准： 审核 ： 制定： 文件编号 章节号 制订部门 制订人 版本 P-QC-03 8.3 品管部 A/0 制修订记录 修订 日期 修订内容 版本 页次 总页次 核准 审核 修订 文件编号 章节号 标题 版本 P-QC-03 8.3 不合格品控制程序 A/0 目的：确保不合格品（含材料）非预期的使用或交付，以及对不合格品进行控制和处理。 范围：本公司从进料至各生产制造过程中所产生的不合格品以及交付后顾客报怨的不合格品。 3、权责： 检验项目 标示责任 隔离责任 纠正检讨责任 采购品的验证 品管 仓管 采购.供应商 过程的监视和测量 品管 生产相关单位 生产相关单位 产品的监视和测量 品管 包装/仓管 生产相关单位 顾客退货 品管 仓管 责任单位 库存检验 品管 仓管 责任单位 4、定义： 4.1不合格品：未达到规定要求的的产品。 5.作业内容: 5.1 不合格品控制流程图如(附件一). 5.2各过程检验/测试作业之执行、判定、核准、标示及隔离须依相关程序及作业标准书规定办理并视不良情形开立《品质异常纠正单》处理。另，经相关人员全部筛选确认为良品者以及各重工品须经品管再次检验，合格后方可转到下一过程。 5.3采购产品的进料检验： 4． 5.3.1 原材料及托外加工品依《进料检验标准书》进行检验不合格时，不合格品由品管标示，由仓管存放于不良品区予以隔离，同时品管应开立《品质异常纠正单》知会采购单位限时2天处理。 5.3.2在进料过程中所发现的不良品由采购限时30分钟内通知生管，生管根据生产情况有急需时，根据《特采作业标准书》处理。若不急需时，由采购与供方联系，予以限期三天内由供方拖回不合格品，否则本公司有权自行处理该批不合格，且相关损失全由供方负担，本公司不负担任何费用与责任。 5.4生产制造过程的检验： 制程检验发现不合格品（料）时，现场予以标示和隔离，禁止流入下一道工序并品管开立《品质异常纠正单》分析原因，寻找对策。 5.4.1本公司生产之不合格品之改善由生产相关责任单位限时改善。 5.4.2不合格品若为供方供料或代加工异常，则通知采购单位联系供方前来限时改善处理，如筛选、返修、退货、降价处理等。 5.5成品的检验：在入库或出货前检验不合格时，不合格品由品管标示、隔离后，品管开立《品质异常纠正单》知会相关单位限时当日处理。 5.5.1若顾客急需本产品且不影响产品功能，尺寸、外观等，由业务根据《特采作业标准书》处理。 5.5.2若不许特采则不合格品由品管单位予以标示并退回生产单位，由生产单位进行纠正，纠正后须经品管再次检验。 文件编号 章节号 标题 版本 P-QC-03 8.3 不合格品控制程序 A/0 5.6顾客退货： 5.6.1退货品由业务人员先进行不良品点收，并填写《顾客报怨处理追踪表》由品管、技术、生产等部门共同分析、检讨、改善处理。 5.6.2业务将改善处理结果，根据《顾客服务作业标准书》有关要求回馈给顾客并要求其签回改善的满意情况。 5.7库存品检验：原材料、半成品或成品库存期间，如发生品质变异或超过库存期限时，由仓管予以隔离，通知品管进行检验判定，不合格者根据5.3/5.4/5.5执行。 5.8不合格品标示，根据《标识及可追溯性管理程序》执行。 5.9评审后不合格按不同情形作如下处理： A退回供应商或折价。 B返工或返修以达到规定要求。 C不合格品是成品时，返工以达到让步接受或达规定要求。 D改为他用。 E特采。 F报废。 5.10对于成品不合格返修后，品管、业务须向顾客提出返修报告。 6．相关文件 6.1《进料检验标准书》 6.2《标识和可追溯性管理程序》 6.3《顾客服务作业标准书》 6.4《特采作业标准书》 7、相关表单： 7.1《品质异常纠正单》 7.2《顾客抱怨处理追踪表》 8、附件：不合格品控制流程图 文件编号 章节号 标题 版本 P-QC-03 8.3 不合格品控制程序 A/0 附件一：不合格品控制流程图： N