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公司管理体系文件 7．7坏境／职业健康安全运行控制 根据公司的环境因素与危险源，特别是重要环境因素和重大危险源，确定需控制的有关的运行与活动。 对于确定的重要环境因素和重大危险源有关的运行和活动建立相应的程序，加以规范和管理。 在程序中规定运行标准，使操作者知道如何去做，且做好记录。 对公司所使用的产品及服务中确定的的重要环境因素和重大危险源，要制定并保持程序并通报供方及合同方。对进入作业场所的合同方和访问者及作业场所所使用的外界提供的设备，应建立相应安全管理程序，并同时通报给合同方和供方。 为确保在公司的活动、产品和服务过程中改善环境与安全绩效，公司建立《运行控制程序》详见Ｑ/xj13.09～13.10；Ｑ/xj13.13～13.16；Ｑ/xj13.18～13.34；Ｑ/xj13.38～13.44， 公司管理体系文件 7．8应急准备与响应 ◇公司可能产生环境与安全事故或紧急情况以及设施事故性排放的主要作业场所有：变电所、高压贮气罐、材料库、配电室、油品／油漆堆放点、污水处理站等。 ◇针对上述管理对象，由保安公司、质管部、物资供应部门组织制订应急准备与响应程序和潜在的环境与安全事故应急方案，以预防事故的发生，或在事故发生后，将其对环境与安全的影响控制到最小。 ◇保安公司、质管部应定期对应急准备和响应的程序进行评价，必要时进行修订，特别是当事故或紧急情况发生后。 ◇公司定期进行安全例行检查。当条件许可时，可进行 突发事件的应急演习。 公司管理体系文件 8测量、分析和改进 8 .l总则 公司建立测量、分析和改进的系统，通过检测顾客满意程度、内部审核、过程监视和测量、不合格品／不符合项控制、数据分析、纠正措施和预防措施等，以实现： a)管理体系的有效运行和持续改进； b)管理符合管理体系要求和持续改进； c)产品实现过程处于受控状态，产品符合顾客要求和期望。 为确保产品、管理体系和过程的符合性及不断改进，对顾客满意度、内部审核、管理评审、过程／产品的监视和测量、环境／安全监测和测量做出明确规定和实施。 要充分利用统计技术，通过统计技术的运用，对监视和测量的信息进行分析、处理。 公司管理体系文件 8．2监视和测量 8．2．1顾客满意 市场部负责组织有关部门采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监控顾客满意度的信息，作为质量管理体系业绩的一种测量。 每年由市场部定期组织向订购本公司产品的顾客和最终顾客发出《顾客满意度调查问卷》，调查顾客对公司产品、服务、经销部或代理商的满意程度，并收集相关意见和建议。市场、销售部门也可通过顾客投诉、与顾客的日常沟通、相关方(如媒体、行业协会等)的信息反馈、市场调研等渠道获取“顾客满意度”的信息。 市场部对收回的调查表及相关各方反馈的信息进行综合整理，了解公司的产品或服务满足顾客需求和期望的程度，分析顾客需求和期望的变化趋势以及与设定目标及竞争对手的差距，提出需要改进的方面，编制《顾客满意度调查报告》，反馈给公司领导及质管部，以便组织采取相应的纠正措施、预防措施和改进措施。 必要时，顾客满意度调查工作也可委托外部机构进行。 公司管理体系文件 8．2．2内部审核 审核计划 a)内部管理体系审核工作应有计划定期开展。在审核上做到“经常化、制度化”； b)公司内部管理体系审核一般采用“分散式审核”的方式进行，出现特殊情况时可增加适当的集中审核。 c)对于分散式审核，每月审核前由质管部编制详细的《审核计划》，明确审核的目的、内容、审核组成员、审核依据、审核日期等。月度审核计划经批准后，通知被审核部门。 审核准备 a)内部管理体系审核工作由质管部负责具体组织落实，选择和指定经管理者代表授权的具有内审员资格的审核人员参加，他们与被审核的工作应无直接责任关系． b)审核前，审核组长主持召开审核小组会议，明确审核计划，组织审核员编制《内部管理体系审核检查表》。 　 公司管理体系文件 　　　8．2．2内部审核（续上） 审核的实施 a)在审核过程中，内审员应按审核计划和检查表，采用交谈、查阅文什、现场捡查等方式，合理抽样、认真审核，并地录审核结果； b)审核结束后，审核组根据审核结果给相关部门开出《不合格报告》。各责任部门应认真进行原因分析，制订纠正措施和预防措施，开展对内审不合格项的