TS1694标准讲义(修改好的)题库.ppt

审核总结报告 ： ? 点出趋势 重要的趋势需要定出来，这些报告出来以容许作分析及提出长期的纠正措施。 ? 包括正面的报告 虽然第三者审核只报告不符合，但内部质量审核报告可包括一些良好工作方式的观察。得到数个审核的结果后，此类结果应得到分析以决定各个部门是否有任何同样的潜在问题；继而会成为根本原因而需进行长期的纠正措施。 报告编写 审核阶段 审核总结报告 ： ? 标题 —审核员姓名 —日期 —审核编号 —被审核区域 ? 范围 —涵盖范围 —附上审核计划 —附上所用的检查表 —必须能证实审核是全面的 审核阶段 报告编写 审核总结报告： ? 结果总结 —点出任何趋势 —指出不合格报告的数量并附于报告内 ? 纠正措施 —纠正措施回覆的时间性 ? 附上不合格报告 附:内部质量体系审核总结报告（表格范例）、内部质量体系审核年度计划表（表格范例）、质量体系审核小组名单（表络范例） 报告编写 审核阶段 l???其他： ——上次审核不符合项的跟进； ——证书和标志的使用； ——客户投诉的跟进； l???审核报告重点： ——客户满意度； ——持续改进； ——目标的体现和建立； 审核阶段 报告编写 时间管理-1 编制妥当的检查表或帮助管理时间，因为检查表显示其进度情况。（有关检查表的预备以后再谈）。然而一旦有超过审核员可立即控制的因素发生，很可能会妨碍时间控制，所以审核员要特别注意这些因素。受审核方因为各种缘故，会经常运用手段来降低审核员的时间效率。因为审核员每天的实际审核时间不可能超过六小时，所以稍微的拖延都会有很大的影响。 审核技巧 事先通知： 受审核的有关范围及人士必须得到审核日期及时间的预先通知，以便他们作好预备。这样可确保有关人士的出席及文件已预备齐全。 对彼此关心的作友善的交谈： 对于资料交流而言，审核员与受审核方之间能建立融洽关系是必要的；但应以不影响手上的工作为重。 审核技巧 时间管理-2 避免错误追踪与“过多琐碎” 注意虚假的线索和“并不重要的细节” 浪费时间的讨论亦应避免； 审核员可于审核时将观察所得记下，由陪审员/或受审核方见证。 这样做并不是要陪检员接受观察所得情况为不符合，陪检员只是同意事实的存在。 审核技巧 时间管理-3 找寻事实-1 这是审核的整体目的。以下是一些提示： l???受审核过程的粗略流程图： 倘若你不熟悉受审核的范围，流程图对你尤其有用。 区域和过程工艺的大致流程 ——对于最初的讨论，要从流程图开始。审核员可以从查看供应商记录开始，再查看到货记录，然后，选择一项不合格的材料，发现为此做了哪些工作。 ——从后向前检查，查看一条工艺的产出。 ——识别问题，然后查找所识别问题的原因，例如，缺少说明，说明不良，工作人员缺乏培训等，都可以作为造成问题的原因。 审核技巧 首个问题十分重要： 发问与人及工作有关的问题，因为这两个是他们最熟知的题目。而且这个题目是没有威吓性的，使受审核方可以说话，隔膜打破后，其他事项就容易跟从。另一个能有效开始审核的方法，就是请受审核方描述其负责范围内的工作过程。 有甚么起始的问题能帮助受审核方舒缓紧张，并使审核容易进行 向前追溯/由上而下： 刚讨论过和流程图使用，可根据流程图进行向前追溯（从输入到输出）。例如，审核员可首先检视供应商的记录，然后查看来料记录，再选出不合格物料，查看如何处理。 找寻事实-2 审核技巧 ?向后追溯/由下而上： 可查看一个过程的输出结果，界定问题，然后查看所界定问题出现的原因。例如：欠缺工作指导书、差劲的工作指导书或缺乏员工培训都可被界定为原因。 现场检查： ——现场检查并抽样检查校准记录，然后，按照某些记录追查到仪表。这可以适用于整个过程，事实证明，非常有效。 ——不要忽略休班的班次。这应当反映所审核机构内部所进行的活动。 找寻事实-3 审核技巧 重点检查及抽样检查： 针对受审核方的主要职能进行重点检查，明确抽样的方法及容量。 审核员于审核时获取资料： 审核员借查看、观察及聆听取得资料。审核员亦有需要一问问题， 除此以外，审核员应尽量少说话。 找寻事实-4 审核技巧 沟通技巧 当说话时： 目的是什么？ 于审核时，你想得到其甚么资料？可以在哪里得到信息？在准备的问题中，确定需要哪种信息，可