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eiserp系统操作手册三采购管理2007.
eisErp 系统操作手册(三)
采 购 管 理
公司名称：深圳市易士联软件技术开发有限公司 联系电话：(075525381108
电子邮件：eisunion@126.com
网 址：
文件编号 EIS-SYS-2007-001 首版日期 2006-01-01 修订日期 2007-09-22
目录
1 概述 3
2 采购计划 4
2.1 采购计划 4
2.2 计划审核 5
2.3 计划查询 5
3 采购订单 5
3.1 采购申请 5
3.2 申请审核 7
3.3 采购查询 8
3.4 未完采购 8
3.5 供应商查询 9
3.6 历史价格查询 9
3.7 被合并采购单 9
3.8 已取消采购单 10
3.9 未完采购报表 10
4 采购收货 10
4.1 收货新建 10
4.2 收货检验IQC 11
4.3 收货确认 11
4.4 收货查询 12
4.5 采购退料 13
4.6 退料确认 13
4.7 退料查询 14
4.8 退补料分析 14
4.9 批号(LOT NO)管理 15
5 采购报表 16
1 采购收货统计 16
2 批次收货明细 17
1 概述
采购管理总体流程:
采购单来源：
1． MRP 计算产生。
2． 可通过采购计划审核后，由系统自动产生。
3． 可手动在《采购申请》中创建新采购单。
采购申请： 主要确定供应商的物料、数量、价格、交货日期及加工事项等。
采购单审核后：
1．采购单审核后成为正式采购单并自动产生待确认收货检验单，可通过《采购查询》进行查看。
2． 通过《未完采购》可以查看采购单的已收货数量，其中的《产生收货单》，可对未收完货的采购明细项再次产生收货单进行多次收货。
3． 采购单审核后产生相应的确认收货检验单，等待供应商送货时收货确认。
收货检验：
1．由采购单审核后系统自动产生。
2。通过未完采购再次产生。
3。收货检验主要记录供应商来料的检验结果和检验人员信息。
4。物料从采购单产生收货检验单后将增加库存的预入库数。
收货确认：
收货检验完成后系统自动产生。
对检验通过的物料进行确认入库。
收货确认后将库存的预入库数转移为正式库存数。
应付发票：
对供应商开来的发票在系统中和收货单建立对应关系。其中的收货单可以是待确认和已确认两种状态。
发票建立对应关系并经审核后系统才自动产生供应商应付帐款,详细说明参见结算管理部分的操作手册。
2 采购计划
2.1 采购计划
各部门需要采购物料时，可创建采购计划。审核后，系统将汇集个部门的计划，并根据供应商分别产生采购单。
请购人员：申请采购的人员。
请购部门：提出申请的部门。
采购计划中无采购单价，因单价在采购申请中，由采购部门确定。
提交审批——提交主管进行计划审核。
ROP再订货点采购计划:
对于价值小且公用性强的物料，可通过再订货点计划进行采购。
1．在物料基础资料库存计划类型设置为ROP固定批量，并设置再订货点和订货批量。
2．通过《产生再定货典采购计划》系统将根据物料基础中设置的“ROP固定批量”对库存小于再订货点的物料自动产生固定批量的采购计划。
3。对通过再订货点计划进行采购的物料一般不会形成库存缺料的情况，所以在MRP计算时因为库存能满足生产需要一般不会再产生采购申请。
2.2 计划审核
对提交的采购计划进行审核。
审核——审核相应的采购计划。审核后将自动产生相应的采购单，并每个供应商分别产生一张采购申请。
返回——返回“新建”状态，进行采购计划修改。
2.3 计划查询
对审核后的采购计划进行查询，系统提供三种查询方式：
按计划单号
按采购计划部门
按单据日期
3 采购订单
3.1 采购申请
采购申请三种来源：
1． 由采购计划审核后自动产生。
2． 由 MRP 计算产生。
3． 手工创建。
当系统自动产生采购申请时， 对于多个物料存在不同的交货期，在备注中单独注明。
加工说明：对于有特殊加工要求的采购物料，在加工说明中进行注明。
结算条件：影响应付账款的结算。
币 别： 影响应付账款的金额计算。
库 位：计划收货的库位，实际入库时，在收货单审核前可以更改。
打 印：选择后将出现在打印的采购单中。
原数量：经过MRP计算后的原始需求采购数量。
封装数：有封装采购要求的封装数。
数量：基于封装要求重新调整后的实际采购数。
选择MRP：选择MRP运算所产生的物料需求明细(需采购项目)。
产生备品：某些物料当采购数量达到一定量后供应商提供一定比例的备品，产生的备品只有数量无单价和金额，产生备品前需要在物料基础资料中设置相应的备品率。
采购单合并：
在采购申请中可将采购单进行合并：
1．选择需要合并的采购单
2．点击“采购单合并”，系统将相同供应商的不同采购单合并到同一个采购
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