qhse监控要点手册..docVIP

中缅油气管道工程隧道工程 QHSE监控要点手册 北京铁城建设监理有限责任公司 中缅油气管道工程隧道第二监理部 二○一二年三月 目 录 前 言 1 1.0编制依据 1 2.0开工审计 2 3.0原材料、混凝土与试验控制 5 4.0质量控制 11 5.0 HSE控制 16 6.0风险管理 19 7.0其他监理工作（巡视、旁站、指令、文控等） 23 附件1：隧道施工HSE管理办法 24 附件2：中缅油气管道工程隧道施工HSE管理规定 31 附件3：不符合项管理规定 38 附件4：常用原材料及混凝土取样方法 44 附件5：监理台帐 46 前 言 为了贯彻管道建设项目经理部“落实监理职责，到位过程监督，强化现场监控，刚性相关要求”的项目管理要求，切实解决现场监督不严、监管责任不落实等突出问题，着力提高监理的履职能力和管理水平，实现中缅隧道安全、优质、环保、按期完成的目标，监理部组织编制了《中缅油气管道工程隧道工程QHSE监控要点手册》。 本手册对中缅隧道QHSE方面的监控要点进行了明确，是“刚性相关要求”的具体体现，监理部要求全体监理人员严格执行，认真落实。 由于时间仓促，难免有不足之处，希望大家使用过程中，提出修改意见。 北京铁城中缅隧道第二监理部 二O一二年三月十九日 1.0编制依据 1.1国家现行相关标准规范、法律法规等 1.2中国石油行业相关规范、标准规定 1.3项目经理部、中缅项目部相关体系文件 1.4合同文件 1.5设计文件 1.6相关标准、规范，包括： 《建设工程监理规范》GB50318-2000 《石油天然气建设工程施工质量验收规范管道穿跨越工程》SY4207-2007 《石油天然气建设工程施工质量验收规范道路工程》SY4210-2009 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001 《铁路隧道超前地质预报技术指南》铁建设【2008】105号 《铁路隧道监控量测技术规程》TB10121-2007 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424-2010 2.0开工审计 2.1隧道EPC项目部开工前QHSE审核检查 序号 检查项目 检查内容 检查情况 1 HSE管理 体系 是否制定HSE管理方针和管理目标 2 是否建立健全各级HSE管理体系、方案、制度等，明确各级HSE管理人员的管理职责 3 企业资质、安全生产许可证是否齐全有效 4 特殊作业人员资格证是否齐全有效，是否建立相应台帐 5 两书一表编制及审批情况 6 是否进行了本项目危险因素调查、评估，并制定相应的管理措施 7 是否结合实际制定了事故应急救援预案并进行了演练 8 在编制施工组织设计的同时，根据施工作业程序制定相应的健康、安全、环保技术措施并经监理审批后进行实施； 9 是否对所有进场人员进行了健康检查，并建立了人员健康台帐，炊事员是否持有健康证 10 全员HSE教育培训、书面技术交底情况 11 编制设备安全操作规程情况，机械设备维护保养情况，是否建立了台帐 12 质量管理 体系 是否制定质量管理方针和目标 13 是否建立健全各级质量管理体系、方案、制度等，明确各级质量管理人员的岗位职责 14 质量管理手册编制及审批情况 15 质量计划、质量创优规划、程序文件、作业文件等管理文件编制及审批情况 16 质量教育培训情况、技术交底情况 17 施工图 施工图设计计划与进度计划相衔接，施工图可满足连续施工要求并已到位，已完成图纸会审、设计交底工作。 18 驻地建设 EPC 承包商项目部、现场作业工区组建情况、各项规章制度建立健全情况 19 管理人员 履约 EPC 承包商项目部主要管理人员已经到位，资质符合要求，且与投标承诺相符； 20 施工机械 履约 主要施工机械进场及检验情况，是否与投标承诺相符 21 施工组织 设计 总体施工组织设计编制及审批情况；专项施工方案编制及审批情况 2.2单条隧道开工前QHSE审核检查 序号 检查项目 检查内容 检查情况 1 HSE管理 体系 是否制定HSE管理方针和管理目标 2 是否建立健全各级HSE管理体系、方案、制度等，明确各级HSE管理人员的管理职责 4 特殊作业人员资格证是否齐全有效，是否建立相应台帐 5 两书一表编制及审批情况 6 是否进行了本隧道危险因素调查、评估，并制定相应的管理措施 7 是否结合实际制定了事故应急救援预案并进行了演练 8 在编制施工组织设计的同时，根据施工作业程序制定相应的健康、安全、环保技术措施并经监理