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色号：客户订购数量我司默认为安排同一个色号的数量发货 即时库存：单独显示的数量（条记录）为同一色号数量，同一色号的数量可累计为现在即时库存数量。 即产品色号 只有公用仓的数 量为公用库存 即时库存数量 * 二、《销售报价单》查询 “供应链”——“订单处理”——“销售订单—查询” * “名称”：常用条件是“客户名称”及“制单” “审核条件”：”已审/未审“指的是财务审核即二级审核，”全部“为包含以上两种情况 ”关闭标志“：”已关闭/未关闭“指的是该订单中和每一个型号都是否已经全部下推完《发货通知单》，”全部“为包含以上两种情况 选择关键条件 选择条件关系 输入关联内容 以上条件的范围 * “审核标志”：“Y”代表已二审、 ”关闭标志“：”Y”代表已全部下推完《发货通知单》 “行业务关闭标志”：“Y”代表行记录已下推《发货通知单》 订单经审核后无法进修改（二级审核后不能要求反审修改单据） 随时刷新了解订单二审情况 ，及时下推《发货通知单》 二审 订单处理情况 行记录处理情况 一审 * 三、查询《发货通知单》 “供应链”——“销售管理”——“发货通知”——“发货通知单-查询” * 与查询《销售报价单》“条件过滤”选择事项与意义一样 ”名称“：常用选择——”单据编号“、”购货单位“ * “审核标志”：“Y”代表物流已审核发货单，不能再进行修改（允许编辑内容：数量、货运方式） ”关闭标志“：”Y”代表仓库已做单，根据发货单生成了”销售出库单“ 物流审核 生成销售出库单据 * 四、查询《销售出库单》 “供应链”——“销售管理”——“出库”——“销售出库单-查询” * 与查询《销售报价单》和《发货通知单》的“条件过滤”选择事项与意义一样 ” ”名称“：常用选择——“购货单位” “审核标志”：“已审”代表仓库已发货、”未审“代表仓库未发货、”全部“代表包含以上两种情况 ”作废“：”正常“代表有效的正常单据、”作废“代表仓库已作废单据（超7天）、”全部“代表包含以上两种情况 * “审核标志”：“Y”代表货物仓库已发出 ”作废标志“：”Y”代表单据已作废 ”辅助属性“代表发出的产品色号 单据发出情况 单据有效情况 * 五、查询《销售结算单》 “供应链”——“销售管理”——“结算”——“销售发票-查询” * 与以上单据查询的的“条件过滤”选择事项与意义一样 ”名称“：常用选择——”购货单位“、”日期“范围 计算经销商提货额度需在“条件“中选择不包含宣传资料类及其它非瓷砖销售发货 * 常用事项：A查询经销商销售业绩 B计算经销商免费市场支持额度 C“引出”XLS表格发给经销商对账。（点击左上角“文件”——“数量引出“） * 六、查询销售 “供应链”——“销售管理”——“费用发票”——“费用发票-查询” * 与以上单据查询的的“条件过滤”选择事项与意义一样 * “审核标志”：“Y”代表已二级审核，不可以修改 二级审核后财务会直接打印《费用发票结算单》 * K3系统使用 ——客服部应用模块 * . 客服部日常工作涉及应用模块 K3系统销售管理 单据制作 信息查询 《发货通知单》 《销售报价单》 库存 销售出库单 发货通知单 销售报价单 销售结算单 《费用报价》 费用订单 * 单据制作 一、《销售报价单》 “供应链”——“销售管理”——“订单处理”——“销售订单—录入” * 输入客户名称代号 点击左上角“查看”选择相应“单据类型” 填写产品存入仓库及发货货运部及方式 财力摘要备注订 单类型、促销政 策及特批信息 录入客户订货产品的完 整产品编号 录入客户订购数量（片） 系统默认经销 商合同价格， 非正价提货 的需手改 根据数量、 单价、折扣 率自动生成 系统默认正价提 货折扣，如非 正价则需手改 输入客服部门编码3001.02.01 输入购货单位区域总监编号 * 制单内容详细说明 1、购货单位：直接输入客户名称代码（附客户代码例表） 2、单据类型：根据客户订单性质对应选择以下单据类型 （1）合同价 /编号：1003（正价=经销商价格表价格*0.416折） （2）工程价/编号：1004（工程价格，属使用经审批的《工程 报价单》出货。 （3）促销价/编号：1005（促销政策价格，如3.15、5.1、10.1或月度促销等面向所有客户等促政策。）附客户价格政策 （4）特价/编号：1010（非以上任何一种的产品发货，如特批或针对个别客户特殊申请的价格政策） （5）样板价（标准）/编号：1006 （正价样板） （6）样板价（特殊）/编号：1011（五折样板（正价*5折） （7）样板价（其它）/编号：1012（非正价或5折价格的收费样板） * （8）免费样板/1007（免费赠送给经销商的样板） （9）宣传资料/编号1008 （属于收费物料或超