省局版网上申报系统操作手册-企业所得税..doc

省局版企业所得税纳税人网上申报系统操作手册 南京市国家税务局修订 2011年9月 企业所得税纳税人网上申报系统操作手册 目 录 一、新旧系统差异 3 （一）操作习惯的变化 3 （二）系统功能的变化 3 （三）申报前准备 3 二、系统登录与退出 3 三、资产负债表填写（编号383） 16 四、利润表填写（编号385） 18 五、企业所得税申报表填写 20 (一) 所得税季度纳税申报表（A类）填写（编号262） 20 (二)所得税季度纳税申报表（B类）填写（编号264） 23 六、正式提交申报 26 七、查看回执 31 八、报表打印 33 一、新旧系统差异 （一）操作习惯的变化 大量应用“Enter”键。报表填写时，每填好一栏数据，必须按“Enter”键，再填写下一栏数据，合计数才能显示；如果修改主表中一个数据，则需一直按“Enter”键到底，报表中有合计数的地方才能自动合计。 （二）系统功能的变化 1、数据异常提醒：增加了会计报表部分数据与纳税申报表数据间的强制监控关系的提醒功能。 2、税收优惠备案提醒。纳税人填报不征税收入、免税收入、农林牧渔业免税项目所得三项栏次时，系统自动增加向税务机关进行税收优惠备案的提醒，未设置强制监控条件。 3、申报表样式：与我局原申报表样式大致相同，仅查帐征收企业所得税预缴申报表，增加了免税收入、不征税收入、过渡期税收优惠等明细栏次。 （三）申报前准备 1、查看系统自动带出的预缴申报表的表式是否与企业的实际征收方式一致 2、查看系统自动带出的预缴税款是否和企业实际一致。。 3、涉及弥补以前年度亏损额的企业，查看系统自动带出的弥补以前年度亏损额是否和企业实际一致。 4、涉及减免所得税额优惠的企业（小型微利企业除外），查看对应的减免所得税项目的明细栏次是否为可填写状态；同时表头出现红字减免类型、减免幅度等提示内容。 发现上述不一致的，应及时与主管税务机关联系。 二、系统登录与退出 1.1 前期准备 客户端设置 IE设置 1、请使用标准的IE浏览器（建议使用IE6/IE7）而不能使用如搜狗、360、世界之窗、遨游等，因为这些浏览器可能会拦截一些功能，导致部分功能异常。如图打开IE浏览器，点击“工具”菜单下的“Internet选项”。 （IE6浏览器截图） （IE7浏览器截图） 2、依次点击安全任站点站点（S）…。将”用如图的方式添加到输入框中,注意先将“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)”的勾去掉，然后点击“添加”，最后再点击“关闭”。 安装PDF查看软件 从网站上下载Adobe Reader9.0软件，将其正确安装在本机，安装完毕后在“开始”—》“运行”—》Adobe Reader 9，系统打开界面如下图所示，即为安装成功： 1.2系统登录 1.2.1原使用老网上申报系统的纳税人可以按以下路径登录： 登录“网上南京国税”首页，按原来方法在网页右上角输入用户名和密码登录，登录后点击网页上方的“纳税人”菜单，进入后点击“纳税申报”，进入后点击“省局版网上申报系统”模块的“进入系统”按键进入新网上申报系统。 1.2.1未使用老网上申报系统的纳税人（主要指系统上线后办理税务登记的纳税人），按以下方式登录： 获取“网上南京国税”注册用户身份 “网上南京国税”注册用户身份可通过以下两种方法获得：方法一，如果您是2007年3月15日以后办理税务登记证的纳税人，请使用“网上南京国税”纳税人用户注册系统自行注册并设置登录密码；方法二，如果您属于以下情况之一的，请您致电主管国税机关获取登录密码或进行登录密码重置。 2007年3月15日前办理税务登记证的纳税人用户； 登录密码丢失或用户被盗用； 用纳税人用户注册系统自行注册有困难或无法完成注册。 “网上南京国税”纳税人用户注册系统具体使用步骤如下： （一）访问“网上南京国税”首页（），点击“用户登录”框的“用户注册”。 （二）进入纳税人注册页面后，根据页面提示信息，依次在各输入框中正确输入纳税人识别号、法人证件号、工商登记证号，确认无误后点击“下一步”提交，验证通过后将进入密码设置页面。 （三）进入密码设置页面后，输入并确认密码（该密码即为“网上南京国税”的登录密码）。 （四）如果注册成功，您将看到如右图的成功提示。 注意：请您务必记住您申请成功的密码。若您不慎忘记密码，请速与您的主管国税机关联系。 用户如果需要同时使用“网上南京国税”除网上申报以外的其它系统或模块，则请登录网上南京国税：，输入用户名、密码和验证码后回车或点击登录。 依次进入纳税人→办税区，选择“省局版网上申报系统” 如果用户只需使用省局版网上申报系统，也可不登录“网上南京国税”，直接从首页依次进入纳税人→办税区，选择“省局版网上申报系统”，点击“进入系统”，然后在打开的页面上