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采购部管理手册2011.08..doc 37页

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采购部管理手册 编 制: 日 期: 校 对: 日 期: 审 核: 日 期: 批 准: 日 期: 受控状态: 受 控号: 地址:中国宁波市慈溪市慈东工业区 电话:0574 宁波市蒲公英车业科技有限公司 目 录 序号 文件名称 文件编号 版本 共页 修订情况 备注 1 采购控制程序 2-5 2 采购申请单 6 3 合格供方登记表 7 4 新品(样品)鉴定申请单 8 5 A类B类原辅材料汇总表 9 6 供方调查表 10 7 供方评定表 11 8 新供货单位加入供货程序 12 9 采购物资到货跟踪表 13 10 业务终止单位结算单 14 11 不合品回用申请表 15 12 供应商违约索赔制度 16 13 由于供应商违约造成我公司损失的补偿单 17 14 违约供应商损失补偿计算方式对照表 18 15 销售、售后部门建议处理违约单位反馈单 19 16 质检、生产、原材料仓库等部门建议处理违约单位反馈单 20 17 供应商价格\应付款制度 21-24 18 采购件核价申报单 25 19 配件件价格调整申请单 26 20 合格供方价格汇总台帐 27 21 配件价格调整确认函 28 13 年度合格供方评定标准 29-30 14 年度合格供方评定表 31 宁波市蒲公英车业科技有限公司采购部管理手册 版本号/修订 生效日期: 2011 年 9 月 15 日 标题 采购控制程序 文 件 号 1、目的: 保证采购的材料、产品和服务项目满足本公司和顾客的要求的规定。 2、范围: 本制度适用于本公司采购与产品生产和产品质量有关的原材料、外协件和服务等。 3、职责: 采购人员根据分工安排负责采购生产所需的原辅料和外协外购件。 3.1采购负责人职责: 领导本部门积极完成公司交办的采购任务,管理部门日常工作;与合格供方签订《供货协议》、 《质保协议》审核后报批,审核部门的《采购申请单》、《采购订单》、《价格调整申请单》审核 后报批,努力引进优质供方并审核《供方调查表》,组织技术部、质检部进行供方评审,并填 写《供方评定表》,制定公司的《合格供方登记表》并妥善管理;监督协助采购员、采购助理 的日常工作,对配件的质量问题负责与供方的交涉,确保公司的利益。 4. 工作程序: 4.1 采购文件的准备 4.1.1 技术资料的准备 4.1.2 技术部提供详细的《采购材料清单》,并清楚说明采购产品的要求,可包括:型号、图号、 名称、材质、规格、质量要求; 4.1.3 技术部对原材料、外协外购件的重要性进行分级: A级:关键件,对最终产品的质量起关键作用(如与产品安全有关); B级:一般件,对最终产品的质量起一般作用。 4.1.4技术部向采购人员提交的任何技术资料必须受控,且经技术部长审批。 4.2 供方资料的准备 4.2.1 采购部采购人员根据《采购材料清单》及市场调查情况,提出供方名单;在充分考虑供方 在同行业中的品牌地位、并结合质量和价格因素,确定候选的供方(至少三家作比较)报上 级审批,新单位必须报总经理审批,同时在调查考察供方的过程中随时向上一级或总经理汇 报,接受上级的答复和指示,不得擅自决定。对A、B级物资的供方,要求其填写《供方调 查表》并签盖公章,同时对物资进行分类。 4.2.2 确定候选供方后,采购人员负责提供新供方样品,并填写《样品鉴定申请单》经销售部门 沟通及总经理签字后,与样品一起交由技术部技术鉴定,必要时由车间协助试装。如无检

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