风险管理手册(修改版)..doc

1、风险管理组织机构（修订） 1.1 风险管理小组 组 长：张茂岩 刘忠福 副组长：付学广 李学敏 石思野 成 员：刘国强 刘忠庆 孙雪峰 李国东 邵金科 狄成忠 李洪军 白亚军 李庆凯 刘占友 鄂洪刚 戈兆征 宋 军 李俊才 1.2 风险管理小组职责 1.2.1 负责组织矿建公司各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。 1.2.2 负责组织对《风险管理手册》、《管理标准和管理措施》进行审核。 1.2.3 负责组织各单位、各科室对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。 1.2.4 负责组织相关科室进行危险源监测、预警和控制，对各单位、各科室管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。 1.2.5 每年年初组织各单位、各科室对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。 1.2.6 负责组织各单位、各科室对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。 1.3 《风险管理手册》审核签字表 《风险管理手册》审核签字表 评审负责人 评审时间 评审方式 分组讨论 评审地点 调度一楼会议室 审 核 日 期 批 准 批准日期 评审目的 通过对所辨识出的矿井在生产活动和服务过程中存在的人～机～环～管危险源是否全面、风险值是否准确，以及制定的管理标准和措施是否有效进行审定，以有效地减小和控制各类风险，达到事故率最低、损失最小的目的。 评审内容 《矿建公司风险管理手册》 《矿建公司风险管理标准和管理措施》 参 加 评 审 人 员 2、风险概述 矿建公司是神华国网能源公司的下属企业，在生产和服务过程中可能存在不同程度的“人～机～环～管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。 矿建公司风险管理小组组织各单位、科室运用工作任务分析法及事故机理分析法对全公司生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全公司328项工作任务中可能出现的危险源共有2563个，利用“矩阵法”（风险矩阵表如下）从人－机－环－管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务42项、中等风险任务159项、一般风险任务72项（见矿建公司工作任务风险等级统计图表）。人员方面的危险源有986个，机器设备方面的危险源有185个，环境方面的危险源有127个, 管理方面的危险源有98个。 （见危险源分类统计图表） 2.1 工作任务清单 2.1.1 重大风险任务清单（Ⅳ级风险18～25）——42项 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 1 斜井提升 24 19 更换电气设备 20 37 操作规程的编写与落实 18 2 机电设备管理 24 20 起重机吊装设备 20 38 作业规程的编写与落实 18 3 机电设备防爆检查、运输检查及验收 24 21 电气设备检修 20 39 巷道维修 20 4 移设移动变电站 20 22 外线作业 20 40 处理冒顶 20 5 处理掘进机在空顶下故障停机 20 23 检修电气设备 18 41 安全驾驶 20 6 瞎炮处理 20 24 工作面过硐室 20 42 铲运设备 20 7 变电所停电 20 25 工作面过联络巷 20 8 爆破作业 20 26 井下使用电焊 20 9 爆炸材料运输 20 27 叉装货物 20 10 挑顶作业 20 28 更换对轮 18 11 车辆接送人员 20 29 电气焊加工、检修 18 12 变电所送电 20 30 焊接溜煤槽 18 13 移动变电站停电 20 31 更换胶带输送机电机轴承 18 14 移动变电站送电 20 32 通风设施质量验收 18 15 高低压电缆敷设与电气设备连接 20 33 电气焊加工、检修 18 16 检修井下电气设备 20 34 危化品管理 18 17 配电柜除尘 20 35 配电室检修 20 18 职工食品烹饪 20 36 值班车辆外运 20 2.1.2中等风险任务清单（Ⅲ级风险9～16） 任 务 名 称 风 险 值 序 号 任 务 名 称 风 险 值 序 号 任 务 名 称 风 险 值 1 控制台操作 16 63 吊装货物 9 125 井口至作业地点 12 2 起吊作业 16 64 登高作业 9 126 制样 12 3 更换转载机机尾链轮 16 65 端头支架回收 12 12