关键控制点管理办法.doc

关键控制点管理办法 一、目的 明确生产过程中的关键控制点，加强对关键控制点的管理，使所要控制的过程始终处于受控状态，以确保稳定地生产优质产品。?? 二、适用范围?? 适用于生产过程涉及的重要工序和操作过程。 三、部门职责?? 1、生产部负责关键控制点的确定与管理，编制工艺卡、安全操作规程等关键控制点管理与控制文件。?? 2、技术品保部负责为关键控制点所影响的产品性能指标做检测及检测结果的及时反馈。?? 3、生产部负责按关键控制点文件的规定具体组织实施，收到反馈的异常信息后及时进行调整和处理。? 四、工作程序?? （一）关键控制点的设点原则?? 1、内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。 2、对产品性能有较大影响的工艺参数。 （二）关键控制点的设定 根据生产工艺过程，对最终产品质量影响极为严重的控制点为配料、熔融挤出、拉伸三个关键过程，确定为整个生产过程的关键控制点。 （三）关键控制点涉及的控制文件?? 1、工艺卡；?? 2、作业指导书；?? （四）关键控制点人员职责分工?? 参与关键控制点日常工作的人员主要有：操作人员、质检化验人员、机修人员、班组长、车间主管，其职责分工如下：?? 1.操作人员——熟练掌握操作技能和本岗位质量控制方法；明确控制目标、范围，认真检查，做好标识并按规定填写原始记录；工作过程中发现设备异常，迅速向班组长报告，请有关部门采取纠正措施；?? 2.质检化验人员——按作业指导书对重要性能指标点进行重点检测，把检测结果及时报告班组长，并做好记录；同时监督检查操作人员是否遵守工艺卡和作业指导书要求进行操作，并向技术人员报告重要信息；? 3.机修人员——按规定定期对控制点设备进行检查和维护，督促检查设备，及时对设备进行维修和处理，并做好设备维修记录；?? 4.班组长——做好控制点的现场监督、检查和指导，将无法解决的质量异常情况及时反馈给技术人员，由技术人员研究纠正措施；?? 5.部门主管——贯彻实施工艺质量控制文件，对各类人员进行现场指导，参加控制点的验收和日常检查，负责组织技术人员对异常质量问题的分析和研究纠正措施。?? （五）关键控制点控制办法 1.配料过程控制办法 （1）技术员编制不同产品型号所使用的原料种类以及对应的投料料仓，明确使用原料类型与投料料仓的对应关系； （2）投料工在投料前需要询问中控室生产的产品型号并根据下发的型号原料配方领取对应原料，之后对原料包装进行彻底清理后方可往投料料仓处转移； （3）投料工在领料后根据原料与料仓的对应关系将各原料放置到对应料仓并填写相应的记录； （4）以上工作完成后投料工通知班长，由班长确认原料和料仓正确并签字后投料工方可投料； （5）投料工在生产过程中应对原料料仓进行巡检，以免出现料仓缺料现象； 2.熔融挤出过程控制办法 （1）严格按正常开机流程（时间、顺序）组织进行开机（详见《中控室作业指导书》），升温和保温时间严格按《升温计划表》进行； （2）根据《主线工艺卡》在中控电脑上进行各工艺参数的设定并最终确定，除非有技术员亲自或授权进行参数的调整，否则各参数严格按系统默认的偏差范围进行自动控制，任何人无权私自调整； （3）中控员对熔融挤出温度和压力进行重点监控，每两小时记录相关数据一次；生产过程中出现异常时要及时通知当班班长或者相关机修人员进行处理，必要时停机处理，同时记录相关异常状况； 3.拉伸过程控制办法 （1）严格按《拉伸作业指导书》组织开展工作； （2）在生产过程中牵引工作人员除装卸大母卷之外，还应在下卷后快速高效的对检测试样进行送检，以便化验人员快速检测出产品的性能指标； （3）待化验人员测出性能指标后，应及时反馈给班长，以便对不合格项做出相应调整； （4）牵引人员应按照班长指示进行各项操作，并将发现的问题及现象及时反映给班长； （5）中控人员每两小时应对MDO及TDO拉伸工艺参数进行巡检并记录相关数据。 （六）检查和考核?? 1、按关键控制点文件的规定由操作人员和班组长进行控制；?? 2、由生产部主管组织进行相关记录的抽检（每周一次），检查结果直接在对应记录上体现； 3、质检化验人员结合控制点对产品性能指标进行检查； 4、每次抽检结果作为考核的依据；?? 5、当关键控制点出现异常时，由生产部组织有关人员进行原因分析，并采取纠正措施，经过效果验证有效后对相关工艺参数进行调整，形成新的《主线工艺卡》，作为工艺文件指导实际生产。