出差滞留说明.doc

出差滞留说明 篇一：滞留发票情况说明 滞留发票情况说明 官渡区国家税务局： 我公司在办理税务注销的过程当中，发现3份增值税专用发票未进行认证抵扣，经查该发票由于会计人员更换已在之前遗失，发票详细资料如下： 以上情况，请贵局给予谅解为谢 云南赛瑞食品有限公司 2012年10月11日 篇二：出差管理规定 为使员工出差程序化、制度化、特制订本规定，公司员工出差均适用本规定。 1出差范围 ? 本市出差：员工为处理业务事项或主管临时交办事务，须于办公时间内离开工作场所，能当 日处理完毕，不须在外住宿（包括外出到本市之外的地方）； ? 外地出差：员工外出办理业务，当日不能返回住所，必须在外住宿的； 2出差手续办理 ? 各部门需在每年年底列出全年的出差计划（外地，国外），于12月10日前提交至人资行政本 部审核；另：每月25日前需重新提交下个月的出差计划，提交至人资行政本部审批。 ? 员工出差,必须在Easyflow系统中提前15天填写出差申请单(领导临时指派或其他特殊情况除 外)，以便预定打折机票； ? 集团本部主管指派员工到子公司出差，首先由人资行政本部填写工作联络单（内容包括分公 司需准备事项：宿舍，餐票等，副总以上级别是否需派车接送等），人资行政本部需将信息在员工出差前3天传达至其子公司的人事单位，由子公司最高负责人确认后再回传至人资行政本部。 ? 如是子公司发出支援请求，则需由发出请求公司的人事单位填写《支援申请单》（内容包括： 支援事项，出发时间，出差地点，出差期间：出发日期-返回日期 等），经由人资行政本部最高领导，集团总经理逐级签字同意后，由人资行政本部通知支援单位主管，主管有义务配合此项工作。如果出差返回时间有更改，需要延长出差时间，则需要子公司人事单位发出工作联络单，需经子公司最高负责人签字后传至人资行政本部，由集团总经理确认后方可延长出差时间。在出差期间，出差人员要遵守所在子公司的各项规章制度，并听从子公司的部门主管的工作安排。出差人员由部门经理选定，出差审批流程同上（经部门主管及公司最高负责人同意后，方可出差），审批后，由人事单位及时通知部门经理及本人；工作联络单的最后审批均由各公司最高负责人签字方可生效。 ? 如出差至各子公司，需要区分稽核或是支援，若是稽核，时间需要稽核部门人员自行管 控，并自行预定往返程票；若是支援，返程票由各地子公司负责预定。 ? 出差前，员工应将工作上有关事宜向职务代理人交代清楚，如因工作未交代或交代不清导致 公司受到损失，员工应负全责； ? 员工出差按每日八小时，如遇节假日仍需工作时，应继续工作，不得拖延工作进度； ? 出差人员如提前将业务处理完毕，不能借故滞留，应立即返回公司，如因公无法于规定日期 内返回，必须向部门主管说明情况。 ? 国外出差员工应于消假后7天内（不含节假日）、国内出差员工应于消假后5日内（不含节假 日），整理差旅费凭证，提交《出差工作报告》，经由部门主管审核后，须在规定日期内提交至人资行政本部，再转至财务部门审核，报公司最高负责人批准后方可报销； ? 如《出差工作报告》延后一周（含节假日）提交（特殊情况除外，如：部门主管出差在外， 本人请病事假等；但需要进行说明并附有相关证明），出差补助将减少1/4，交通费等其他费用正常报销；延后两周，出差补助将减少1/2，延后三周，出差补助减少2/3，延后一个月将取消全额出差补助； ? 出差费用报销表单使用《杂费单》，后附《费用报销明细表》 ? 报销的出差补助费用不需要提供发票，产生的交通费用等项目需要附有发票或票根存联方可 报销； ? 出差时在原岗位享有加班费的员工在平日或周末发生加班可按加班费支付，出差途中不计为 加班。加班申请程序依照加班规定，并由当地公司相关负责人签字审批； ? 出差期间如请病事假，则要向出差地的主管申请，批准后方可休假； ? 出差地的人事单位负责将出差人员的月考勤情况，回送给员工所在公司的人事单位做为发放 薪资的依据。 3交通费用报销标准 ? 由公司提供交通工具的出差人员不得报销交通费。油费和过桥费等费用可凭单据报销。员工 按标准规定自行乘车出差，可报销往返车费； ? 员工出差应乘坐直达线路的车次，非人为原因必须绕行除外。如所经地点不是必经线路，交 通费不予报销； ? 出差人员可乘坐火车或汽车，副总以下乘坐飞机以经济舱为上限。 ? 如因工作需要紧急办理或能买到5折（含5折）以下机票，方可乘坐飞机，乘坐飞机人员均需 以签呈形式，得到所属公司最高负责人审批同意后方可乘坐。 ? 飞机航班由公司安排，不可自行指定； ? 出差地的交通费按实际办事路线的费用实报实销； 交通方式标准： ? 凡陪同外宾和客户出差人员，交