2005年度嘉兴核查培训-2.pptVIP

企 业 接 受 核 查 资料的准备1.核查前资料的准备;2.核查前情况介绍;3.生产特别许可证考核资料; 2005年8月25日于嘉兴 第一部分 核查前资料的准备 一.图纸表格准备: (六图.二单.二表) 1、六图： 1）企业地理位置图 2）企业所在区域交通示意图一 3）企业所在区域交通示意图二 4）工厂厂区平面布置图 5）生产工艺流程图 6）车间设备平面布置图 2、二单： 1）附表化学品生产车间的主要设备清单。 2）厂区内主要化学产品及原料清单。 3、二表： 1）附表化学品有关的物料平衡总表。 2) 年度生产数据平衡总表 二、数据资料的准备 1、原料出入库台帐 1）原料出入库台帐 2）购物发票 3）入库单 4）出库单或领料单 2、原始操作记录 1）时间，投料量，T.P.现象记录， 2）该产品产量、含量。 3）三废量、三废处理去向.操作。 3、产品统计台帐： 1）附表化学品的日报表 2）附表化学品的月报表 3）附表化学品的年报表 4、产品出入库台帐： 产品出入库台帐 入库单 出库单 发票 产品出口合同 附表化学品的深加工转移台帐 附表化学品的销耗，销毁台帐 5 安全事故统计台帐 6 生产紧急事故的预防和处理方法 7 分析记录及图谱 8 附表化学品的三废处理台帐 一.图纸表格准备 六图 二单 二表 1.六图图一.企业地理位置图(参见附图一) 要求1：可利用中国行政区域图，标注出入境口岸—北京和企业所在省份的相对位置。 要求2：标明比例（1：1800万），标明方向， 要求3：采用A4图纸。 要求4：使核查人员一目了然,明白自己将要去核查的目的地。 图二：企业所在区域交通示意图一（参见附图二） 要求1：可利用企业所在区域省份的交通图，标注出企业所在省份的相对位置 要求2：图中注明比例尺、注明方向 要求3：图纸尺寸：A4或A4纸的2-4倍。 要求4：使核查人员一目了然，了解企业所在位置与周边地理特征的关系，如河流，山峰，铁路，公路，桥梁，港口，特征建筑等。 图三：企业所在区域交通示意图二（参见附图三） 要求1：可利用企业所在市.县的交通图，标注出企业所在市.县的相对位置。 要求2：使核查人员进一步了解和明确自己将要去核查的企业的所在地。 要求3：图中应该注明比例尺，注明方向，图纸尺寸采用A4或A4纸的2-4倍。 图四：工厂厂区平面布置图（参见附图四） 要求1：在整个厂区平面图中，应采用有色笔特别标明接受视察的车间及相关设施位置，以及厂区的供水、供电、供热，实验室及质检、机修、仓库、三废处理装置、医务室等。 要求2：在整个厂区平面图中，应明确标明视察组的核查行进线路，可用红色标出 要求3：图纸应注明比例尺，注明方向。 要求4：图纸尺寸：采用A4或A4的2-4倍。 图五：生产工艺流程图（参见附图五） 要求1：表明主要设备、主要物料管线，流量计，取样点（用“S”标明） 要求2：设备编号和设备名称必须做到设备平面布置图与现场设备编号一致。 要求3：设备编号和设备名称必须与设备一览表一致。 要求4：图纸尺寸：采用A4或A4纸的2-4倍 要求5：并联设备只需画出一套，串联设备应全部画出。 图六：设备平面布置图（参见附科六） 要求1：分别画出各个楼层设备的相对位置 要求2：各楼层的设备数量必须与生产工艺流程图一致。 要求3：各设备名称、编号必须与生产工艺流程图、设备一览表、现场设备编号一致 要求4：用“S”标注出取样点。 要求5：图纸尺寸A4或者A4的2-4倍。 2.二单:单一：厂区内主要化学品及原料清单 要求1：附表产品有关原料必须列出。 要求2：厂区内其他化学品的有关原料，原则上全部列出 要求3：厂区内其他化学品名称，原则上全部列出。 目的：便于核查人员快速判断有无生产化学武器的可能，以便消除嫌疑。 单二：附表化学品生产车间的主要设备清单 要求1：只对附表化学品生产车间的主要 设备。 要求2：设备编号，名称必须与平面布置图，工艺流程图及现场设备编号一致。 要求3：格式如图： 3.二表表一：附表化学品全年物 料平衡总表。 要求：反应前后的物料数量平衡 如下图所示： 总进料数 === 总出料数 表二：年度生产数据平衡表 要求1：原料、产品数据必须与全年物料平衡。 要求2：建议格式如下： 二.数据资料的准备： 1、原料出入库台帐： 要求1：数据必须与相关台帐吻合 要求2：数据必须真实、正确 要求3：购物发票有处可查 要求4：入库单、出库单、领料单按月装订 2、岗位原始操作记录 要求1：记录清晰,完整,真实,准确,不涂改。 要求2：按