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物流流程及制度（第一版）
第一章 公司 4
一、总体组织架构图 4
二、物流总流程图 5
第二章 采购部 6
一、组织架构 6
二、部门内部基本流程图 7
三、岗位职责 8
四、流程 9
1、采购执行 9
1 ）采购合同签订流程 CG-Z-LC-01 10
2 ）采购预付款流程 CG-Z-LC-02 11
3 ）采购商品调价流程 （OMS ） CG-Z-LC-03 12
4 ）商品额外包装流程 CG-Z-LC-04 13
5 ）自营商品采购流程 （ERP） CG-Z-LC-05 14
6 ）自营商品采购退货流程 （ERP、WMS ） CG-Z-LC-06 14
7 ）厂家直送销售流程 （ERP） CG-Z-LC-07 16
8 ）厂家直送退货流程 （ERP） CG-Z-LC-08 17
9 ）线下团购销售流程 （OMS 、ERP） CG-Z-LC-09 18
10 ）线下团购退货流程 （ERP） CG-Z-LC-10 19
11 ）借机出库领用流程 （ERP） CG-Z-LC-11.1~CG-Z-LC-11.2 20
五、制度 21
1、商品供应商管理制度 2 1
第三章 物流部 25
一、组织架构 25
二、部门内部基本流程图 25
三、岗位职责 26
四、流程 30
1、仓库管理 30
1 ）自营商品采购入库流程 （ERP、WMS ） WL-C-LC-01 3 1
2 ）自营商品销售出库流程 （OMS 、ERP） WL-C-LC-02 32
3 ）自营商品销售退货流程 （OMS 、WMS ） WL-C-LC-03 33
4 ）自营商品采购退货流程 （ERP、WMS ） WL-C-LC-04 34
5 ）借机出库领用流程 （ERP） WL-C-LC-5.1~WL-C-LC-5.2 35
6 ）借机归还入库流程 （ERP、WMS
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