和2013年预算草案的报告.PDF

越秀区十五届人大三次 会议文件（9 ） 关于广州市越秀区2012年预算执行情况 和2013年预算草案的报告 ——2013年2月26 日在广州市越秀区第十五届 人民代表大会第三次会议上 广州市越秀区财政局局长 徐卉瑜 各位代表： 受区人民政府委托，我向大会报告广州市越秀区2012年 预算执行情况和2013年预算草案。请予审议。 一、2012年预算执行情况 2012年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政 协的监督支持下，财政工作坚持以科学发展观为指导，紧紧 围绕“加快转型升级，建设幸福越秀”核心任务，强化税源服 务机制，狠抓增收节支，优化支出结构，落实惠民政策，推 进精细化管理，有力促进了区经济社会又好又快发展，圆满 完成了区十五届人大二次会议确定的目标任务。 （一）一般预算执行情况。 区十五届人大二次会议审议通过的2012年财政一般预 算收入计划为408,932 万元，全年实现收入432,550万元，完 成年度预算计划的105.8%，比上年实绩增长11.1%，增收 43,091万元。其中地税部门组织的区库收入完成274,408万 元，增长8.2%，增收20,792万元；国税部门组织的区库收入 完成59,595万元，增长1.8%，增收1,075万元；财政非税收入 完成98,547万元，增长27.5% ，增收21,224万元。 区十五届人大二次会议审议通过的2012年财政一般预 算支出计划为518,074万元，全年实现支出655,539万元，剔 除市一次性补助支出105,116万元，区级支出为550,423万元， 完成年度预算计划的106.2%，比上年实绩增长10.8%。 按照现行财政体制计算，2012年区财政一般预算收入加 税收返还等项目，全年可支配财力560,844万元，加上年结转 专款109,583万元，减区级支出550,423万元、结转下年专款 117,401万元，年终净结余2,603万元（上述数字以市财政决 算批复为准）。主要执行情况如下： 1、全力以赴抓收入，确保财政平稳健康运行。 2012年，面对经济下行、重点企业外迁和 “营改增”等 政策性减收因素，全区上下积极应对，加强收入组织协调工 作。一是扎实推进税源服务，建立全区性的税源服务工作机 制，加强部门联动和资源整合，深入开展“暖企行动”，为企 业提供更加贴心的服务，解决了一批制约企业发展的问题。 二是税务部门迎难而上，主动采取切实有效措施，完善征管 手段，挖掘增收潜力。三是加强非税收入管理，建立政府非 税收入征收管理良性互动机制，依法依规做好非税收入的征 收工作。四是积极争取上级资金，全区各部门加强与上级部 门沟通协调，落实了广州民间金融街首期工程、东濠涌二期 综合整治等建设项目资金，有效弥补了区财政资金的不足, 支持了我区社会经济各项重大建设项目顺利进行。 2 、集中财力惠民生，推进基本公共服务均等化。 将保障和改善民生作为财政政策实施的出发点和落脚 点，进一步调整优化支出结构，坚持厉行节约，大力压缩一 般性支出，严格控制临时性经费，加大对民生领域投入，全 年财政安排用于民生十件实事的资金为6,418万元。 ——落实社会保障资金，切实解决困难群众切身利益问 题。全年社会保障和就业支出137,745万元，其中用于帮扶登 记失业人员实现再就业支出1,610万元；支付城镇最低生活保 障金4,169万元，保障全区低保标准提高到530元；区配套落 实长寿保健金4,114 万元（不含市级资金3,975万元）、社会养 老保险政府资助1,903万元、居家养老经费360万元等，切实 提高了居民群众的生活幸福感。 ——加强基层保障，创新社会服务管理。按每人每年10 元的标准设立社区居民活动经费，同时统筹安排资金整合我 区各业务主管部门和基层的信息网络。按政策安排街道家庭 综合服务中心专项资金4,400万元，完成了政府购买服务的采 购工作，及时拨付家庭服务中心专项经费。 ——增加公共卫生投入，完善公共卫生服务体系。全年 共拨付医疗卫生经费32,529万元。其中医疗保障经费18,348 万元，医药卫生体制改革3,951万元，社区公共卫生项目经费 1,986万元，社区免费公共卫生服务项目由28项增加到37项。 ——加大对科技、教育和文化投