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政部北市局部控制制度例修版本次修日期修次修位修修摘要增作目除作目修正控制重其他修初版合科二租宣修正租教育及宣合科之控制重二於月中旬前完成派案修正月之自行估表容同步修正版本次依修更新版本次原如下勾增除作目或修正控制重者提升一版本如本例版勾其他修定重大修正者亦提升一版本若非重大修正者提升一版次如本例版修日期填最新修日期修次填修容之次修位填修容之位修依修勾修摘要填修容之摘要核定日期依部控制制度原定核定日期揭露其揭露可核定情性定如下制度若後一次送首核定者得於封面揭露核定日期制度若由各位定後分次送首核定後
財政部臺北市國稅局
內部控制制度(範例)
修 訂 紀 錄
版本(次) 修訂日期 修訂頁次 修訂單位 修訂類別 修訂摘要 增訂作業項目 刪除作業項目 修正控制重點 其他修訂 1.0 101.11.30 初版 1.1 101.12.06 P4 綜合規劃科 ( (二)、1、 (2) 租稅宣導，修正為租稅教育及宣導。 2.0 102.01.29 LC01-2 LC01-6 綜合規劃科 ( LC01-2頁之控制重點二、確實於11月中旬前完成派案…，修正為12月；對應LC01-6頁之自行評估表內容同步修正。
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