柒、内部控制制度设计范例 - 主计室.doc

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2017-08-21 发布于天津
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柒、内部控制制度设计范例 - 主计室.doc

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財政部臺北市國稅局內部控制制度(範例) 修　訂　紀　錄版本(次) 修訂日期修訂頁次修訂單位修訂類別修訂摘要增訂作業項目刪除作業項目修正控制重點其他修訂 1.0 101.11.30 初版 1.1 101.12.06 P4 綜合規劃科 ( (二)、1、 (2) 租稅宣導，修正為租稅教育及宣導。 2.0 102.01.29 LC01-2 LC01-6 綜合規劃科 ( LC01-2頁之控制重點二、確實於11月中旬前完成派案…，修正為12月；對應LC01-6頁之自行評估表內容同步修正。