环球科技大学 105 学年度第 1 学期稽核计画（第一阶段）.PDF

環球科技大學 105 學年度第1 學期稽核計畫第一階段( ) 執行期間：105.08.01~106.01.31 執行單位：稽核室 編號 稽 核 項 目 受稽單位 預定稽核日期 參、人事事項 ◎(二)出勤 1.1.出勤作業流程 ◎(三)差假 1.1.差假作業流程 1 人事室 105.12.16 (七)進修 1.1.教師進修作業流程 1.2職員進修作業流程 (九 )獎懲 1.1.獎懲作業流程 肆、財務事項 (一)投資有價證券與其他投資之決策、買 賣、保管及記錄 (三)募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決 策、執行及記錄 ◎募款作業 ◎收受捐贈作業 ◎借款作業 ◎資本租賃作業 (四)負債承諾與或有事項之管理及記錄 (五)獎補助款之收支、管理、執行及記錄 會計室 105.12.09 (七)預算與決算之編製，財務與非財務資訊 之揭露◎預算及決算之編製作業 1.1.預算編製作業 1.2.決算編製作業 ◎財務與非財務資訊揭露作業 1.1.財務資訊揭露 1.2.非財務資訊揭露 ◎向學校主管機關指定網站進行公開資訊 申報相關作業 陸、關係人交易 ◎關係人交易之控制作業規範 參、人事事項 (一園長之選聘及解聘) 1.園長選聘 2園長之解聘. 肆、財務事項 (二)預算及決算之編製作業 1.預算之編製作業 實習幼兒園 105.12.16 2.決算之編製作業 伍、營運事項 (二)學務事項 ◎幼兒健康管理及疾病預防作業規範 (三)總務事項 ◎收退費作業規範 ◎補助款申辦作業規範 環球科技大學 105 學年度第1 學期稽核計畫第二階段( ) 執行期間：105.08.01~106.01.31 執行單位：稽核室 編 預定稽核日 稽 核 項 目 受稽單位 號 期 伍、營運事項 ◎身心障礙升學大專校院甄試招生試務作業 規範 ◎寒假轉學考招生試務作業規範 106.01.12 1 招生策進中心 ◎暑假轉學考招生試務作業規範 ◎招生宣傳活動:招生宣傳、升學博覽會、高 中職校學生參訪作業規範 伍、營運事項 (二)學生事項 ◎學生兵役緩徵作業規範 ◎學生儘後召集作業規範 ◎助學回饋服務學習作業規範 ◎校外獎助學金作業規範 ◎急難