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××铸锻有限公司审核案例  推荐机构：江苏九州认证有限公司、 认证类型：质量管理体系认证 审核人员：王庆余 一、企业概况 XXX 铸锻有限公司是一家特殊钢生产企业，从事碳素钢、合金结构钢、不锈钢、 轴承钢、工具钢、模具钢等锻造用钢锭的生产以及锻圆、锻件的加工。60%左右的锻 造钢锭自用，加工锻圆和锻件，并全部出口，其余约40%的锻造钢锭销售给周边地区 的锻造厂。 二、产品的工艺流程 检验、入库 钢包精炼炉（LF） 精整及热处理 中频炉熔炼 真空脱气炉（VD） 模铸 锻造用钢锭 钢锭热送 加热 快锻 锻圆、锻件 精整及热处理 检验、入库 三、审核策划 本次审核是QMS第二次监督审核，基于过程和过程的绩效对与高层相关的体系策划 和管理过程、市场开发和营销过程、客户服务与投诉处理过程、检验和实验过程、体系 管理过程、铸锭的实现过程、锻圆和锻件的实现过程进行了审核，审核地点覆盖了公司 办公地、铸造用钢锭的生产地和锻圆、锻件生产地。 日 时间 管理体系过程/活动 涉及的主要标准条款和部门 组别 13：00～13： 首次会议 全体 30 与高层相关的体系策划和管理过程: 顾客期望及法规要求的变化、顾客和法规 7.2.1；5.1；5.2； 201 要求的贯彻和遵循、公司质量方针和目标、 5.3；5.4.1；4.1； 1年 体系的策划(体系范围的界定变化、过程的 5.4.2；8.1； 总经理、 8 变化、组织机构、职责和权限、沟通渠道、 5.5.1-5.5.3； 管代 月 资源配置、文件化体系结构变化、质量手 4.2.1；4.2.2；6.1； 20 册)、管理评审等持续改进机制、证书和标 8.1；5.6；8.5.1 A 日 志的使用等。 市场开发和营销过程以及客户服务与投 13：30～17： 诉处理过程: 00 5.4.1；7.2； 过程目标、市场营销、客户服务、合同/