优良农产品验证现场查核细则.DOC

優良農產品驗證現場查核細則 修訂日期：1030305 查核時機 年度查核：CAS標章使用者生產廠（場），每年由本會邀請技術小組委員1人以上執行工廠查核1次。 晉升優級。 追蹤查驗。 經判定須加強追蹤以確保CAS信譽者（例如重大違規事件或產品檢驗不合格）。 應上級單位要求或其他需要安排者。 查核之安排 依據工廠區域性安排現場查核日期。 現場查核日期確定後應先電話通知委員及（或）衛生局、廠商及相關同仁，並發文。前項查核時機（三）及（四）得不通知廠商。 發文通知委員及（或）衛生局等應具備之文件 通知函 附件應包括 查核行程表 查核流程表（附表一） 發文通知廠商應具備之文件 通知函 附件應包括 查核行程表：若不同廠商其行程日期與時間應個別註明於通知函中，本行程表即可省略。 查核流程表（附表一） 各類工廠於查核時所必須提供之品管資料項目（附表二～六）。 優良農產品肉品項目驗證廠商∕超市GHP查核重點項目表（附表七）。 查核時應準備之資料與工具──（＊：無該項資料時可省略） 簽到簿 查核紀錄空白表：「優良農產品肉品項目驗證追蹤查驗紀錄」或「優良農產品肉品項目驗證年度查核會議紀錄」 委員出席費簽單與出差申請單＊ 追蹤查驗或年度查核紀錄（至少為1年內或前次之資料）＊ 溫度計、光度計、手電筒（依現況攜帶） 上次查核紀錄＊ 產品檢驗結果（至少為1年內或最近之資料）＊ 召集人或主持人：由參加當次查核委員中推舉1人擔任；若當次無委員參加時，則由本會稽核員擔任。 工廠查核流程：適用於年度查核時，其他查核時機得斟酌採用。 人員介紹：召集人或主持人說明來意及介紹雙方人員。 廠方概況說明：由廠方代表說明營運概況。 加工流程及廠房配置說明：須以投影機、掛圖或書面資料解說。 依據作業場配置圖及機械設施配置等說明生產作業方式，並請分別就人員動線及各產品作業流程說明。 品管作業項目、標準、頻率等（表列產品製作流程並標出品管作業位置、項目、頻率、標準等）。 品管資料利用情況 （工廠各項紀錄及/或本會歷次產品檢驗報告請置於會場，便於委員參閱）。 前次現場查核會議紀錄中之改善情況（請廠商逐一解說）。 加工廠請展示CAS產品。 肉品類生產廠說明如何判定CCP與CCP概況。 現場查核：現場作業及硬體設施查核（請派員引領解說）。 資料查核：軟體資料及各種管制紀錄圖表評審。 內部討論：內部綜合討論，請廠方暫時迴避。 總結及確認：由召集人或主持人報告查核結果並請廠商負責人確認後簽章。 現場查核會議紀錄方式： 肉品依據「優良農產品肉品項目驗證基準」、蛋品依據「優良農產品蛋品項目驗證基準」、乳品依據「優良農產品乳品項目驗證基準」、羽絨依據「優良農產品羽絨項目驗證基準」判定缺點事項。 查驗所見缺點事項及分級管理依據「優良農產品驗證追蹤查驗作業要點」判定。 “○”表示口頭建議（列入查核會議紀錄中，並以口頭告知請工廠配合改善）。 “△”表示書面建議（列入查核會議紀錄中，並請工廠配合改善）。 “╳”表示缺失事項（列入查核會議紀錄中）作為判定追蹤查驗等級之依據。 重大違規事項之處理作業：依據優良農產品驗證管理辦法第十二條及第十三條，所延伸之違規事項 CAS產品有摻假、欺騙之事實者，終止該項產品之驗證，， 以產品標示以外之肉類、淘汰種（禽）豬肉、夾雜廢棄肉冒充或以進口肉品冒充國產品，並經查證屬實者，因屬欺騙行為，依規定終止該項產品之驗證。 冷凍肉品解凍滲出液超過15%以上者，立即終止該項產品之驗證。 農產品經營業者生產廠（場）中發現來路不明之肉品、未經屠宰衛生檢查、未使用紙箱及明確標示者，終止所有產品之驗證。 農產品經營業者應隨時接受主管機關 農產品經營業者如有影響CAS標章信譽行為之具體事實者，如：發生中毒事件、非經認定之產品濫用CAS標章、重大傳染病事件者等，立即終止所有產品之驗證。 農產品經營業者因操作流程或作業線更改等，致作業現場不符合驗證基準，經技術專家確認後，得暫停其產品使用CAS標章。 農產品經營業者如有違反優良農產品標章使用契約書規定者，得以解約。 「優良農產品肉品項目驗證」年度查核審查流程表 順序 時 間 工作項目 內 容 1 5 分鐘 人員介紹 主持人說明來意及介紹雙方人員。 2 10 分鐘 廠方概況說明 由廠方代表說明營運概況。 1.公司營運方針及未來發展目標。 2.CAS產品之銷售狀況。 3.產品介紹（包括新產品）。 4.年度品質管制重點及發展方向。 5.HACCP實施現況。 3 30 分鐘 加工流程及廠房配置說明 CAS實施現況 1.依據作業場配置圖及機械設施配置等扼要說明生產作業方式，並請分別就人員動線及各產品作業流程簡要說明。 2.品管作業項目、標準、頻率、計畫書（請依據GHP之規定增修訂）等。 （表列產品製作流程並標出品管作業位置、項