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案例分析集 ISO/TS16949 ：2009 练习说明： 请根据案例描述的内容进行判断： 1.是否构成不合格； 2.如构成，请判明违反标准条款； ISO/TS16949：2009 案例一 审核员在审核采购部时发现,2K年10月以后新增加的7 家供方已按有关文件的规定对供方进行了现场审核并都 已通过了评审成为合格的供方,但采购部不能出示新增加 的7家供方是依据什么标准判定为合格的。 •不符合性的描述: 2K年10月以后新增加的7家供方,虽已通过评审成为合格供方, 但采购部不能说明合格供方的标准不符合7.4.1 选择、评价和重 新评价的准则应予以规定。 •性质：一般不合格。 ISO/TS16949：2009 案例二 在一家电扇公司的电机的仓库里,审核员看见仓库里的电 机都按电机的种类存放,但未区别不同批次的电机.仓库管 理员告诉审核员,公司对电扇的主要部件电机质量情况是 有追溯要求的,电机发放时员工是按机种发货,进库时会把 数量登记在登记簿上.一般上是按先进先出发货,但不在登 记簿上写明批号. 不符合性的描述: 不同批次的电机未作标识,发货未登记批号,不符合7.5.3在规定有可追溯性 要求时,应对每个或每批产品进行唯一性标识. 性质：一般不合格 ISO/TS16949：2009 案例三 在业务部,审核员发现过去半年里有30%的交货期没 有满足顾客的要求,其中有一半的原因是因为半导体的供 应商没有定期交货而造成的.审核员从采购经理那里了解 到,此半导体厂是顾客指定的,所以没有办法更改.审核员从 厂内所发出的纠正措施要求中找不到有关对此供应商所提 的纠正措施要求. 不符合性的描述: 由顾客指定的半导体供应商造成的30%的交货期没有满足客户的要求,业 务部没有提出纠正措施.不符合8.5.2应采取纠正措施，以消除不合格原因 的要求 性质：一般不合格 ISO/TS16949：2009 案例四 5月5 日，AAA汽车总装厂接到来自顾客的要求，要 按新图纸（HHA －TBA －0582 ）的要求进行生产。5月 25 日，总装厂完成对新版图纸的评审并安排生产。 不符合性的描述: AAA汽车总装厂在5月5 日接到顾客变更图纸（HHA－TBA －0582）要 求，5月25 日完成评审。 违反条款：4.2.3.1 性质：一般不合格 ISO/TS16949：2009 案例五 审核员在设备科了解到,现有的维修保养是按照公司制订 的《设备维修保养规程》进行的.但该规程没有任何经过 认可的记录. 不符合性的描述: 现设备科维修保养所使用的 《设备维修保养规程》未经审批. •违反条款：4.2.3 文件在发布前应得到批准，以保证其适用性。 •性质：一般不合格 ISO/TS16949：2009 案例六 在设计部,经理告诉审核员QZ101型号的新产品已经通过设 计验证和设计确认。审核员也从该2个阶段的评审结论知道该产 品已可以进入大批量生产.可是,审核员发现客户对产品的外观有 增加要求.经理告诉审核员,由于这外观不影响产品的性能,因此 可进行大批量生产,对于增加的要求只需要对原料的配方作简单 的调整也就可以了. 不符合性描