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内审检查表???????????? 版本/修改次数：01/00???????????????? №：001部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注4.1质量管理体系总要求1.?????? 本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去？2.?????? 请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的过程？3.?????? 公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行。4.?????? 公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？????4.2.1文件要求总则1.?????? 请问公司建立文件化的质量管理体系，都包括哪些文件？2.?????? 本公司共编制了多少个程序文件？其中哪几个程序文件是ISO9001:2000标准要求必须编制的？3.?????? 文件的多少和文件内容的详略程序是依据本公司目前的哪些因素确定的？??4.2.2质量手册1.?????? 本公司编制的《质量手册》的主要内容是什么？2.?????? 本公司的《质量手册》是纳入了程度文件的内容还是对程序的引用？3.?????? 本公司的《质量手册》是否符合了GB/T19001-2000标准的全部内容？如有删减，删减了什么内容，为什么删减？4.?????? 本公司《质量手册》是谁编制？谁审核？谁批准？5.?????? 《质量手册》中各过程的描述是符合本公司产品的特点？6.?????? 《质量手册》是否经评审？有不适宜的地方如何进行修改？??内审检查表???????????? 版本/修改次数：01/00???????????????? №：002标准章节号检查内容检查记录备注5.1管理承诺1.?????? 总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性，为了证明你已经实践了自己的承诺，你能否提供以下证据？a)?????? 是否已向全体员工传达了满足顾客法律法规的重要性？能否提供记录？传达的内容是否包括提高员工顾客至上的意识，要求员工将自己的下一站视为至高无上的顾客，要求员工树立主人翁精神并向员工传达了相关的国家法律法规和强制性标准的基本要求等内容？b)?????? 是否制定了公司的质量方针和质量目标？c)?????? 总经理为使公司质量管理体系有效进行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？这些资源应包括物质资源和人力资源还有财力资源。??5.2以顾客为关注焦点1.?????? 总经理通过什么方式来了解顾客的需要和期望（包括顾客明示的和隐含的需求和期望）？比如可以通过市场调研、信息反馈、直接与顾客接触，媒体等方式，你能举出例子并提供相应的证据吗？2.?????? 为了满足已确定的顾客的需求和期望，公司是否已将这些需求和期望转化成对产品、过程和质量管理体系的要求？请结合如何确定和评审产品要求，如何与顾客沟通以及如何监视和测量顾客满意等工作的实践来叙述。??内审检查表??????????? 版本/修改次数：01/00???????????????? №：003标准章节号检查内容检查记录备注5.3质量方针1.?????? 请详细谈谈公司质量方针的内涵。2.?????? 质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改善质量管理体系有效性的承诺？3.?????? 质量方针是否提供了制定质量目标的总体原则或框架？4.?????? 通过什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工都理解和熟悉公司的质量方针？5.?????? 公司是否通过评审和修改质量方针，使其保持持续的适宜性？??5.4.1质量目标1.?????? 质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则来制定？2.?????? 质量目标的内容是否包括对产品质量的要求，并且是可以测量的（例如可以做定量描述）？3.?????? 质量目标是否已分解到公司各有关职能部门，在各部门建立质量目标？4.?????? 为达到公司总的质量目标，管理者代表是否建立了自己的目标？是否可以测量？??5.4.2质量管理体系策划1.?????? 为了满足质量目标以及本标准4.1质量管理体系总要求，总经理是否进行了质量管理体系策划工作并形成了文件？2.?????? 公司是否针对产品、项目或合同的要求编制了质量计划？3.?????? 公司是否确定并提供充分的资源以实现质量目标的要求？如人、财、物三方面的资源。??内审检查表??????????? 版本/修改次数：01/00???????????????? №：004标准章节号检查内容检查记录备注5.4.2质量管理体系策划4.?????? 质量管理体系策划是否体现了质量管理体系持续改进的要求？5.?????? 在质量管理体系某一环节或某一过程发生变更时，是否考虑到与之相关的某些环节或过程，也要做相应的变更以至需要