国立阳明大学内部控制制度.pdf

國立陽明大學 內部控制制度 中華民國 101年12月13日 (內控會議通過 ) 中華民國 102年12月27日 第一次修訂( ) 中華民國 103年12月24日 第二次修訂( ) 中華民國 104年11月02日 第( 三次修訂) 中華民國 106年01月20日 第四次修訂( ) 修訂紀錄 版本 修訂 修訂 修訂 修訂類別 修訂 (次) 日期 頁次 單位 摘要 增訂 刪除 修正 其他 作業 作業 控制 修訂 項目 項目 重點 第一版 1.0 101.12.13 ˇ 軍訓 自行評估表 1.1 102.12.27 239 ˇ 室 增列 1項 修改風險評 資通 ˇ 1.1 102.12.27 281 估威脅等級 中心 之分級定義 103.12.24 43~45 學務 增訂作業項 2.0 ˇ 處 目 Y學務-02 103.12.24 199 人事 修改 E人二03 2.0 ˇ 室 控制重點 103.12.24 137 圖書Y 01附- 2.0 ˇ 176 件2消防防護 圖書 演練計畫書