15公司内部审核推进计划(提交)..docVIP

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2017-07-29 发布于湖南
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15公司内部审核推进计划(提交)..doc

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15公司内部审核推进计划(提交).

公司内部审核推进计划关于的各：。二年日 ”整合认证工作计划安排，将公司年度的质量体系内部审核，现将具体实施要求安排如下：验证本公司质量体系是否在20年后继续保持了有效运行，是否符合GB/T19001-200 idt ISO9001：200质量管理体系标准GB/T24001-2004 idt ISO14001：200 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系的要求，对去年审核提出的问题是否进行了纠正采取了纠正措施并得到落实。1、GB/T19001-200 idt ISO9001：200标准； 2GB/T24001-2004 idt ISO14001：200GB/T28001-2001标准； 4、SMMC.S.00-2009《质量手册》； 3、《质量程序文件》；、《质量文件》；、国家和行业有关法律、法规。手册覆盖的所有部门，，重点是活动各个过程职能归口的主要管理部门等相关管理活动。内审由管理者代表审核组组长同志任审核组组长。内审组成员内审组成员名单见附件1。 30～9：30 参加人员：管理层、有关部门的代表、审核组成员审核总结会议：6月17日 14：00～14：30 参加人员：审核组成员末次会议：6月10日 16：00～16：30 参加人员：管理层、有关部门的代表、审核组成员审核活动日程见附件。附件1：附件2：审核日程安排首次会议 06月16日8:00―9:00 末次会议 06月17日15:00―16:00 日期.时间受审部门审核过程审核员 16日 8:30-10:30 管理层 Q: 4.1、4.2.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、、6.1、8.1、8.5.1 E: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.5.1、4.6 O: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.5.1、4.6 第一组 8:30-10:30 14:00-18:00 办公室 Q: 4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.3、、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.2.1、8.2.3、8.2.4；8.3、8.4、8.5.2、8.5.3 E: 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.6 O: 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.4、4.4.5、4.5.3、4.5.4、4.6 第一组 10:30-12:00 质量安全部 Q: 6.4；8.2.3； E: 4.3.1、 4.3.2、4.3.3、 4.4.6；4.4.7； O:4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3；第二组 14:00-18:00 财务部 Q: 5.5.1、7.1、7.3 E: 4.3.1、 4.3.2、4.3.3、 4.4.6； O: 4.3.1、 4.3.2、4.3.3、 4.4.6；第一组核算部 Q:5.5.1、4.2.3 E: 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.6；4.4.5 O: 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.6；4.4.5 经营一部 Q: 5.5.1、7.1、7.5、8.2.3、8.2.4、8.3； E: 4.3.1、 4.3.2、4.3.3、 4.4.6；4.4.7； O: 4.3.1、 4.3.2、4.3.3、 4.4.6；4.4.7；物资部 Q:5.5.1、8.2.4 E: 4.3.1、 4.3.2、 4.3.3、4.4.6； O: 4.3.1、4.3.2、 4.3.3、 4.4.6；第二组 17日 8:30-12:00 生产部 Q: 5.5.1、5.4.1、7.3、7.5；8.2.3、8.2.4、8.3 E: 4.3.1、4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7 O: 4.3.1、4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7 第二组 14:00-17:30 人力资源部 Q：6.2； E:4.4.1、 4.4.2 O:4.4.1、4.4.2、第一组经营二部 Q:5.5.1、8.2.4 E: 4.3.1、 4.3.2、 4.3.3、4.4.6； O: 4.3.1、4.3.2、 4.3.3、 4.4.6；第二组编制： 2015年 4 月 16 日审批：说明：“主审内容”中所列的条款系公司《管理手册》中的条款。