来料检验与试验控制程序.docVIP

文件名称来料检验和试验控制程序文件编号AME-Q-QP-016版本次A/0制订单位人事行政部制订日期2005-3-29页次1/91总则1.1目的：对原材料、外协件进行进货检验和试验，以确保其质量符合产品技术要求，防止未经检验和检验不合格物料投入使用。1.2适用范围：本公司生产所用模具、原材料、零部件、外协件和客供料的检验和试验。1.3职责1.3.1开发部：负责原材料的样品（包括模具）评估工作，并提供相关技术资料于品质部、工程部和生产部。负责核准修改首样标准和审核《进料检验基准书》。1.3.2品质部：根据产品质量要求，编写《进料检验基准书》，与供应商落实来料检验的标准和参数，且负责来料检验和试验工作，并保存检验和试验记录：《IQC来料检查表》。对于特殊来料供应商需要提供测试报告或进行厂内试验甚至到厂外请第三方测试。监督和追踪采购对于供应商的质量异常的处理。1.3.3生产急需或特殊情况下，采购或者品质部负责组织相关部门对不合格物料进行MRB评审，必要时，可申请特采物料处理。1.3.4 采购：负责跟进供应商的来料进度和质量，以及《退货单》、《供应商质量异常通知单》的处理和跟进。1.4工作程序1.4.1检验标准和首样确认1.4.1.1开发部和品质部根据客户产品的规格和产品行业标准，制定《来料检验抽样标准》、《来料检验判定标准》。1.4.1.2开发部负责首样（包括供应商提供的首件材料、半成品和模具）的验收，确定是否满足设计开发的样品质量。必要时开发部需要与营业部、客户、品质部一同确认首样质量。1.4.1.3被判定合格的首样需贴上“合格”标签编上物料编码放置于存储区，以供品质部后期量产检验和开发部后期设计时使用。此首样随样品承认书通过人事行政部文控下发给各部门，此首样及样品承认书作为以后检验和收货的判定标准。1.4.1.4当后期采购物料与首样不一致时，按照本程序之1.4.4 “不合格的实施”或者文件名称来料检验和试验控制程序文件编号AME-Q-QP-016版本次A/0制订单位人事行政部制订日期2005-3-29页次2/9不合格退货，或者特采。当对同一料件出现长期或者经常特采时，开发部可以与营业部、客户商定修改首样标准，下发《工程更改通知单》。通知品质部、采购部、生产部和工程部修改来料标准。1.4.2来料检验的实施3.4.2.1仓库负责将新进物料（包括客户提供物料）放置在待验区， 通知IQC进行检验。1.4.2.2品质部IQC严格按照《来料检验基准书》进行检验和判定。1.4.2.3根据检验结果和物料的质量接受水平，填写《IQC来料检查表》和具体处理方式。IQC应判定合格与否，当判定有困难时，可寻求主管帮助。然后将各部门会签后的《 IQC来料检查表》在0.5小时内分别送品质、仓库和采购。仓库负责填写《来料检验入库通知单》进行入库。1.4.2.4对检验合格的物料（或者免检物料），IQC应贴上“合格”标签（同时签名）与外包装箱上，对不合格的物料，IQC应贴上“拒收”标签（同时签名）与外包装箱上。1.4.3特采物料的实施1.4.3.1对IQC判为不合格的物料，因不合格因素不影响产品安全性和可靠性时，若因生产急需或其他特殊原因，可由采购或者品质部申请MRB评审，要求采购、物控、工程部、品质部、生产部、营业部在《 IQC来料检查表》上会签后特采使用。1.4.3.2对经特采的物料，IQC需在其外包装箱上贴“特采”标签（或“检验特别处理”标签）。1.4.3.3对特采物料，仓库应优先入库，优先发料给生产部门。1.4.4不合格品的实施1.4.4.1对来料质量问题可能严重影响到产品出厂要求时，对该不合格品除贴上“不合格证”标签外，还务必备注质量严重，不得漏入生产中。品质部立即通知采购处理不文件名称来料检验和试验控制程序文件编号AME-Q-QP-016版本次A/0制订单位人事行政部制订日期2005-3-29页次3/9合格品。采购务必在24小时内进行处理，仓库开出《退货单》通知供应商退货、补货工作。同时其中一联传于财务部记账。1.4.4.2轻微不良时，因生产急需或其他特殊原因，由采购提出MRB评审同意后特采。1.4.4.3严禁仓库把未经特采的不合格物料入库流入生产，严禁品质部未在24小时内对物料进行检验和判定，保证《 IQC来料检查表》的判定结果及时准确送达仓库和采购。1.4.4.4仓库务必对不合格物料与其它物料分开摆放，同时标注清楚。1.4.4.5要求供应商改善供货质量时，可由IQC填写《供应商质量异常通知单》，由采购通知供应商，同时品质部进行跟踪回复，《供应商质量异常通知单》将作为IQC和采购评价供应商的依据之一。若多次出现不良状况，品质部可提出请求取消或暂停对此供应商的供货，但需通过各部门会签后执行。1.4.4.6当供应商对不合格意见不一致时，品质部须与供应商