零部件入库和缺件管理制度.docVIP

1 目的为规范汽车零部件入库操作，提高零部件入库效率，降低缺件风险，保障生产运行顺畅、减少生产停线率，特制定本制度。2 适用范围适用于公司零部件入库及缺件管理控制。3 职责3.1 生产部职责3.1.1 负责配套件仓库、冲压件仓库的安全库存、最高库存设定及库存状态监管工作。3.1.2 负责冲压件仓库卸货、收货、报检、入库工作。3.1.3 负责冲压件仓库到货包装的检查、核对、处理工作。3.1.4 负责对不符合供货要求的的供应商进行通报、考核及相应的处理。3.1.5 负责根据生产计划、生产 BOM、库存量发布零部件缺件清单。3.1.6 负责零部件的从到货至生产线的跟踪工作。3.1.7 负责入库各环节的监管、跟踪工作并上报对责任部门的考核依据。3.2 第三方物流职责3.2.1 负责配套件仓库的卸货、收货、报检、入库工作。3.2.2 负责零部件库存的准确、及时上报。3.2.3 负责配套件仓库到货包装的检查、统计、取证、上报工作。3.2.4 负责入库零部件的批次记录、管控、更新工作。3.3 采购部职责3.3.1 负责缺件的采购、调拨、跟踪，保障合格零部件按时到货。3.3.2 负责通知、监督供应商按照《零部件包装设定书》、批次管理要求进行供货。3.3.3 负责新增供应商的供应商编码、名称的维护、配额指标的发布通知工作。3.3.4 负责零部件入库手续的办理。3.4 质量部职责3.4.1 负责外协外购零部件《检验成绩书》的收集工作。3.4.2 负责外协外购零部件的检验及状态判定工作。3.5 技术规划部3.5.1 负责新增零部件技术状态的判定。3.5.2 负责新增零部件的物料编码分配工作。3.5.3 负责生产 BOM 的维护、更新、准确发布工作。3.6 冲压厂3.6.1 负责自制冲压件检验及状态判定工作。3.6.2 负责自制冲压件入库手续的办理。3.7 采购公司财务部负责零部件的结算、付款工作。4 程序4.1 配套件仓库管理程序4.1.1 收货管理(1) 送货卡车到达待检库卸货区后，待检库收货员为送货车辆安排停车等候位以及卸货车位。(2) 送货司机将《送货单》交待检库收货员，属于外协外购件的还需提供《检验成绩书》。(3) 待检库收货员根据《送货单》核对送货量及库存量，对于超库存的物料拒收。遇特殊情况需要申请入库的，申请人须提供书面报告经物流管理科科长及生产部部长同意后，方可办理入库。(4) 收货员通知叉车司机、搬运工进行卸货作业，将物料放置到指定区域。(5) 属于叉车可直接卸货并且无超高超载现象导致卸货困难的，必须在 30 分钟内完成单车卸货工作。每延迟 10 分钟，扣 100 元。属于人工卸货作业的，须在 1 小时内完成单车卸货作业。每延迟 30 分钟，扣 100 元。(6) 对外包装破损、物料混装、损坏、发霉、受潮、无标识、无批次的或不符合《零部件包装设定书》的到货零部件，待检库收货员进行拍照、记录、上报生产部（指定人员）并通知采购员到现场确认。采购员在接到确认通知后，20 分钟内到现场进行确认。未按时到达的，按照扣 1 分/延迟 20 分钟进行处罚，同时拒收该批物料，由此引起的缺件、停线责任由该采购员负责。采购员须及时通知供应商进行整改，并填写 CDP2901A《纠正和预防措施通知单》在 2 天内交生产部进行审核。(7) 在正常工作时间外，须要进行收货作业的物料。采购员须事先将到货零部件名称、到货量、到货时间、到货人联系方式以 000邮件或书面方式告知生产部仓库。未事先告知的，生产部仓库有权拒收。4.1.2 入库管理(1) 待检库收货员根据《送货单》清点到货零部件品种、数量时是否一致。若开箱发现包装短缺，通知采购员到现场进行确认，并按照“缺一罚十”原则进行处理。采购员在接到通知后 20 分钟内未到达现场的视为默认仓库处理。按此处理造成的物料盈余作为自有物料记账。(2) 已超过保质期或保质期不足 1 个月的物料，待检库收货员拒收该批次物料。若有特殊情况的，可申请进行让步接收处理。(3) 待检库收货员确认《送货单》与实物无误后，打印出《进货（料）验收单》并通过 000及电话的方式通知质检员进行质量检验。(4) 从卸货完成到打印出《进货（料）验收单》并通知质检，待检库收货员需在 4 小时内完成，超时按照 100 元/小时考核，当天收货物料须在当天完成清点及《进货（料）验收单》的打印工作。(5) 质检员在接到待检库收货员通知后，须在 30 分钟内到达现场进行物料检验工作。每延迟 30 分钟，扣责任部门 0.5 分（特殊原因需由质量部主管领导批准后可不予考核）。(6) 对于外协外购件，质检员应在接到检验通知后 4 个工作小时之内完成检验工作并在《进货（料）验收单》上签字确认。若不合格，注明不合格原因，否则视为检验未完成。检验延迟扣 0.5 分/小时；