管理评审实施计划表..docVIP

管理评审实施计划表 编号: 日期: 时 间 2012.3.5 地 点 公司会议室 参 加 人 员 最高管理者（主持人）： 管理者代表： 部门负责人： 各班组负责人、内审员 评 审 内 容 1、内、外审核结果； 2、以往管理评审跟踪措施的执行情况； 3、质量管理体系的运行情况包括质量方针、目标的适宜性、有效性和充分性； 4、过程的业绩和产品的符合性（包括过程、产品测量和监控的结果）； 5、应对可能影响质量管理体系的各种变化（包括内外部环境变化、法律法规的变化和技术开发等）的措施； 6、质量改进的建议（如员工的合理化建议等）； 7、改正、预防和纠正措施的状况（如内部审核日常发生的不合格采取纠正和预防措施及其有效性的监视结果）； 8、产品是否满足客户和法律法规要求； 9、组织是否与客户建立了良好的沟通，是否使客户及时得到产品质量问题的信息； 10、、客户投诉的处理、客户的满意度测试结果与其沟通的反馈信息的处理情况； 11、组织的组织结构、职责和权限是否得到确定，质量管理部门是否独立行使职权； 12、人员培训考核和管理制度的制定及实施情况； 13、组织是否建立了内部沟通过程，如何就体系有效性进行沟通。 需 准 备 的 资 料 责 任 部 门 准 备 资 料 研发部 公司质量方针、目标实施情况报告； 前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价 内外部质量审核的总结及分析； 质量体系文件的变动、组织结构的变化以及其他内外部环境的变化； 新产品开发、改进情况报告； 样品制作情况报告； 产品改进建议、本部门质量目标实施情况报告 生产计划执行情况报告； 生产成本、物料消耗情况报告； 生产现场控制情况报告； 工艺纪律执行情况报告； 纠正和预防措施实施情况报告； 产品质量统计报告； 仓库管理、产品储存状态报告； 仓库安全管理情况（防火、化学品的管理等）报告； 采购供应商业绩情况报告； 供应商评估报告； 本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）； 组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告； 教育培训情况报告； 员工健康情况检查、劳动纪律检查总结报告。 生产部 采购部 销售部 行政部 人事部 仓库 管理者代表: 2011年 12 月20 日 最高管理者: 2011年 12 月 20 日