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销售企业HSE检查表－机关部分 检查单位： 检查时间： 序号 检 查 内 容 检查发现 验证方式 1 《安全环保责任书》的签订及落实情况 　 　 2 HSE管理体系建设、运行及合规性评价情况 　 　 3 监督检查及不符合整改落实情况 　 　 4 隐患排查、治理、监控情况 　 　 5 新改扩建项目“三同时”管理情况 　 　 6 施工安全合同管理情况 　 　 7 特种作业许可管理情况 　 　 8 承包商、承运商、供应商HSE监管情况 　 　 9 员工培训、教育及取证情况 　 　 10 自有车辆、驾驶及押运人员管理情况 　 　 11 应急响应程序及保障措施落实情况 　 　 12 内、外部协商与信息沟通情况 　 　 检查现场确认人： 检查人： 二、销售企业HSE检查表-石油库部分 序号 检 查 内 容 检查发现 验证方式 一 HSE管理 　 　 　 组织机构 　 　 1 HSE组织健全、职责明确。 　 　 　 安全环保责任制 　 　 2 油库领导按规定签订《安全环保责任书》。 　 　 3 主要岗位员工《岗位安全环保责任书》签订率达到100%，岗位变动时按规定重新签订《岗位安全环保责任书》。 　 　 4 员工《安全生产合同》签订率达到100%。 　 　 　 风险控制 　 　 5 按规定组织全员进行风险识别，并采取控制措施。 　 　 6 新版操作规程与实际工艺、设备情况相符，并根据油库设备更新、技术改造等情况及时进行修订和完善。 　 　 7 建设工程项目、重大检维修项目进行前,按规定编制HSE作业计划书和检查表，审批手续完整。 　 　 　 安全生产规章制度及执行情况 　 　 8 入库须知、进罐区须知、付油作业场地须知、各部位安全警示标志完善、落实、明显并按规定设置。 　 　 9 岗位安全操作规程齐全、完善 　 　 10 岗位责任制完善、上墙并落实。 　 　 11 交接班制度完善并落实。 　 　 12 复核制及巡回检查制度完善并落实。 　 　 13 关键装置和要害部位安全管理办法完善并落实。 　 　 14 有关施工安全管理制度、工程承包安全协议（合同）完善并落实。 　 　 15 各种专业（如设备完好等）检查制度完善并落实。 　 　 16 防雷防静电安全规程完善并落实。 　 　 　 HSE教育和培训 　 　 17 检查培训计划、大纲、培训记录。 　 　 18 油库经理、副经理、安全监督人员、一线员工是否按规定参加安全生产和消防培训，经考试合格，持证上岗。 　 　 19 特种作业人员是否持证上岗。 　 　 　 应急准备 　 　 20 按规定编制和完善防火、防爆、自然灾害等其他各类专项应急预案，预案审批手续完整，预案结构、内容符合要求，与油库环境、人员、设备等实际情况相符，具有较强的可操作性。 　 　 21 按规定制定防火、防爆等其他各类专项预案的演练计划，演练目的明确。每半年至少组织一次预案演练，演练后组织对预案的评估和总结，发现问题及时完善相关内容。 　 　 22 员工应熟悉预案内容和各自的应急职责，具备紧急情况下的应急处理能力。 　 　 23 按规定配备足够的应急物资和设备，并定期对其进行检查，确保应急物资和设备齐全完好有效。 　 　 24 非生产经营场所配置足够并完好的应急指示灯、灭火器材，安全出口符合紧急疏散要求、保持畅通。 　 　 25 防爆对讲机、安全监控系统等畅通、完好，各岗位间通讯联络器材齐备、有效。 　 　 26 视频安全监控室值班制度是否健全,24小时有人值班，值班及巡检记录是否完整。 　 　 　 隐患管理 　 　 27 是否按规定建立健全隐患台账。 　 　 28 设备隐患整改是否有计划，整改有记录，落实责任人、整改时间及防范措施。 　 　 29 自身可以整改的隐患是否及时进行整改。 　 　 30 自身无力整改的隐患是否落实有效的防范措施，并及时上报。 　 　 　 基础资料 　 　 31 油库平面图、工艺流程图、危险区域划分图、消防器材布置图、巡检路线图、灭火作战方案图、防雷防静电接地点分布图、毒、噪声“二点”分布图、可燃、有毒气体检测报警器分布图等绘制正确、清晰并上墙。 　 　 32 安全教育档案；隐患整改台账；危险作业票；安技设备管理台账；职业卫生档案等。 　 　 　 特种作业 　 　 33 临时用电、进入有限空间、动火、动土、高处、起重、吊装、建构筑物拆除等特种作业是否进行了风险识别与评价。并针对可能存在的风险制定了防范措施和作业方案。