市军队转业干部培训中心2017年度预算编报说明.docVIP

市军队转业干部培训中心2017年预算编报说明 一、部门（单位）主要工作职责 根据永政发〔1997〕33号、永编办〔2015〕91号文件规定，本部门（单位）主要工作职责是：在中共永州市委市政府的正确领导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十八大精神为指导，全面落实科学发展观，组织和承办国家公务员、事业单位新进人员、专业技术人员以及军队转业干部等的培训工作，组织城乡劳动者就业前培训，组织失业人员、下岗职工再就业培训以及特殊群体人员的就业训练指导和服务等工作，及上级人事部门交办的其他事项等。 二、2017年主要工作任务 2017年市军培中心的主要工作任务及目标是：组织和承办好国家公务员初任和任职，事业单位新进人员，专业技术人员继续教育，以及军队转业干部等培训工作，组织城乡劳动者就业前培训，组织失业人员、下岗职工再就业培训以及特殊群体人员的就业训练指导和服务等工作，及上级人事部门交办的其他事项等。 三、部门（单位）基本情况 1部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况 市军培中心为副处级单位，内设办公室、教务科和后勤科。全额拨款事业编制6人。实有在编人数6人，退休人员1人，临时人员5人。公务用车编制1台，实有公务用车1台。 2、2016年预算安排及执行情况分析 2016年预算执行情况：2016年收入186.53万元（人员经费29.73万元，商品和服务支出7.8万元，专项拨款5万元，非税收入144万元。 2016年支出186.53万元，其中：基本支出37.53万元（工资福利支出29.73万元、商品和服务支出7.8万元），项目支出149万元（专项商品服务支出5万元、其他支出144万元）。全年收支平衡。 四、2017年单位预算收支平衡情况 （一）2017年部门收入预算总体情况 2017年总收入95.48万元，其中：正常经费55.48万元，专项拨款40万元。 （二）2017年预算支出安排情况 1、2017年部门（单位）基本支出预算安排情况说明 基本支出47.08万元，其中：工资福利支出47.08万元（基本工资20.73万元、、奖励工资9.53万元、妇女卫生费0.02万元、绩效工资14.40、临时工工资2.4万元）。一般商品和服务支出8.40万元(公用经费5.4万元、小车经费3万元)专项经费40万元（办公费2万元、租赁费8万元、培训费11.4万元、专用材料教材10.20万元、购置费8.4万元。） 2、2017年预算收支平衡情况 2017年预算总收入95.48万元，预算总支出95.48万元，全年预算收支平衡。 6 1