过程审核检查表1.docVIP

CNMAG 沈阳中北通磁科技股份有限公司 过 程 审 核 检 查 表 编号：Q页： 加工部 受审核过程 粘料 审核日期 审 核 员 杨春娜、黄涛 陪同人员 审核问题 审核记录 分数 1.玻璃与产品之间粘结如何判断是否牢固？ 判断标准：有无气泡，与作业指导书手推不动标准不符 0 2.玻璃与产品之间如未粘结牢固是否应添加胶水延长风干时间使之粘合？ 10 3.粘料面见光程度是否为40%-60%？ 实际为70%-80%与作业指导书不一致 0 4. 生产设备是否做6S？ 10 5. 产品如未彻底烘干是否应继续加热烘干？ 10 6. 粘方条/圆柱时垂直度是否≤⊥0.2？ 角尺基本不用，不测量垂直度，全靠磨具测量，一旦磨具出现磨损会影响垂直度 0 7. 料全部粘完后放置时间是否为30-50分钟？ 实际为30-60分，与作业指导书30-50分不符，《切片收发记录》发料日期5月22日40-1205-0098放置时间为60分 6 8. 粘方条/圆柱时产品是否要完全与粘料胎具完全接触？ 10 9.《切片收发记录》是否按规定填写？ 其中“完成日期”、“交检数量”、“工残”和“料皮”四栏没有填写，责任人不明 6 10.操作人员是否经过培训？ 无培训记录 0 CNMAG 沈阳中北通磁科技股份有限公司 过 程 审 核 检 查 表 编号：Q页： 加工部 受审核过程 切片 审核日期 审 核 员 杨春娜、黄涛 陪同人员 审核问题 审核记录 分数 1.5.15*5.15*30.8刀具进给量是否为5180？ 10 2.φ5(0/-0.03)* 3.3(+0.10/+0.05) mm《油片-切片检验记录》是否按规定填写？ 10 3.φ5(0/-0.03)* 3.3(+0.10/+0.05) mm刀具进给量是否为3350？ 实际进给量：3365、3370、3360、3378、3300作业者不知有作业指导书，刀具进给量没有按照作业指导书3350设置，实际作业者根据产品公差及刀片厚度计算得出 0 4. 是否在每次开机前对刀具进给量进行设置？ 刀具进给量实际切完一版（8片）量尺寸，根据所测量的尺寸进行更改，没有按照作业指导书每次开机前对道具进给量进行设置 0 5. 是否在进行自动操作和定位操作之前，保证工作台上的切割工作和限位开关的移动滑块在适当的安全位置？ 10 6. 在切削过程中是否可以打开防护罩？ 10 7.是否在每次开机之前对非粘料面与刀片垂直度进行检测？ 10 8.冷却油是否在切削过程中有间断？ 10 9.如冷却油量不足是否应立即添加？ 10 10.《巡检记录》是否按规定填写？ 《首检记录》与《巡检记录》记录的数据精确度不一致，例：3.36与3.365 作业指导书没有要求《首检记录》，实际有 6 CNMAG 沈阳中北通磁科技股份有限公司 过 程 审 核 检 查 表 编号：Q页： 加工部 受审核过程 煮料 审核日期 审 核 员 杨春娜、黄涛 陪同人员 审核问题 审核记录 分数 1.煮料时间是否是60-70min？ 查非汽车产品的记录，其中一款产品投料时间8:50，出料时间9:00。操作者回答可能记错了。 0 2.煮料温度是否为80-100℃？ 现场测量煮料温度为98.6℃，满足要求。查非汽车产品煮料记录，发现煮料温度记录数据均为90℃。实际操作未使用温度计测量，需调整标准，煮料溶液开锅后下料。 8 3. 酸碱液浓度是否为2%-3%氢氧化钠？ 10 4.《煮料现场操作记录》是否正确填写？ 5月21日下午3：30分，开始煮料OD5*3.3(33EH)磨削完成的产品，未作记录。查非汽车产品的记录，其中一款产品投料时间8:50，出料时间9:00。操作者回答可能记错了。 0 5.《煮料现场配比记录》是否正确填写？ 5.21查记录，发现记录只填写到5.18日。当天记录没来的及做。 0 6.如果在规定时间没有煮干净，应该如何处置？ 查找原因，震料等。与作业指导书内容不符。 0 7.盖木削是否均匀覆盖？ 10 8.吹风机吹干时间是否≥1min？ 一般10分钟左右，调整标准≥5分钟 8 9.煮后产品是否应立即用锯末搓干并用吹风机吹干净？ 10 10.操作人员是否经过培训？ 无培训记录 0 CNMAG 沈阳中北通磁科技股份有限公司 过 程 审 核 检 查 表 编号：Q页： 加工部 受审核