产品标示和追溯管理程序.doc

文件修改記錄表 制定日期 發行日期 修訂內容 版本 總頁數 修訂序號 2003/01/25 2003/01/27 新制訂 A.0 共14頁 2003/02/03 2003/02/04 修改5.1.1.1/5.1.3.4/5.2.6內容 A.1 共14頁 2005/04/10 2005/04/12 配合ISO14001:2004，增加環保作業內容 B.0 共13頁 05133 2005/07/08 2005/07/09 內容作修訂 B.1 共10頁 05211 FM-0271-A0 1 目的 當產品有異常時能藉由記錄、標示、資料等追查識別產品在各階段相關訊息，迅速找出不良發生原因，以達到產品追溯之目的。 2 範圍 凡本公司自進料到出貨各階段均屬之。 3 權責 3.1營業部 客戶端提出的料號，日期及其它相關資訊回饋給相關單位 3.2資材部 3.2.1物料進料，庫存的標示識別管理 3.2.2成品庫存及出貨的外包裝或外箱的標示識別管理 3.3 品保部 3.3.1 所有物料，成品標示識別的稽核 3.3.2 依【進料收貨單】執行進料檢驗 3.3.3 依【製造工令】執行製程檢驗 3.3.4 依【成品入庫驗收單】執行入庫檢驗 3.3.5 依【出貨通知單】執行出貨檢驗 3.3.6 記錄之提出 3.4 生產部 3.4.1 所有在線物料/半成品/成品的明確標識 3.4.2【成品追溯表】之提出 4 定義 無 5 內容 5.1 產品標識 5.1.1進料 5.1.1.1收料人員應依據送貨單和采購單據核對與實物是否一致。並確認【進料標簽】及【月份標示簽】是否與實物一致且被貼在最小外包裝明顯位置上。如是環保產品須確認外箱和內包裝廠商有無貼【環保標示簽】。 5.1.1.2 對於有特殊要求的內包裝(螺絲)也應開箱核對其標示是否正確。 5.1.1.3 IQC依【收貨單】對待檢區的物料進行檢驗，如抽檢時發現標 示與內容不符則列為退貨條件之一。 5.1.1.4 IQC檢驗合格的物料在【進料標簽】上加蓋IQC合格章，不合格的物料，貼上【不合格品標簽】，其中環境面不合格品(客戶反映或測試環境禁用物質超標)貼桔色【不合格品標簽】，品質不合格的物料貼紅色【不合格品標簽】，對最終判定為選別品和特采品的物料，分別貼上【選別品】和【特采品】標籤，待判定的物料貼上【待判定卡】。 5.1.2 庫存管理 所有入庫物料及成品，倉庫按環保及非環保區域分開儲存，發料 及出貨時按先進先出的原則進行作業。詳情參照【月份標簽管理辦法】和【倉庫追溯管理辦法】。 5.1.3 製程 5.1.3.1製程中的物料、半成品及成品均需以【物料標示簽】作標示,其中端子以【端子標簽紙】進行標示，所有標示均需得到所在線別的線長和品管核實無誤。 5.1.3.2 生產單位將所有上線物料的標示信息登錄於【成品追溯表】中。 5.1.3.3製程中的所有不良品用紅色箭頭標示不良處並放於工作臺二 層的紅色不良品待修盤子中。 5.1.3.4品管人員依【產品檢測管理程序】進行驗証時，需查核其標 示之正確性。 5.1.3.5品管檢驗合格的產品，在【成品入庫驗收單】上簽名。 5.1.4 成品入庫與出貨 5.1.4.1成品進行入庫待驗前，除應填寫【完工入庫單】和【成品入庫驗收單】外，另應貼【物料標示簽】標示清楚品名，料號等資訊，環保產品須按客戶要求貼【環保標示簽】。 5.1.4.2 品管人員依【成品檢驗規範】檢驗時，應依【完工入庫單】最小包裝單位或外箱之標示，核對待驗品之標示是否吻合【成品入庫驗收單】及實物，檢驗合格後在外箱側嘜的右上角加蓋FQC 合格章，出貨蓋OQC合格章以利追溯。 5.1.5 各階段不合格品，依【不合格品管理程序】辦理。 5.2 產品追溯 5.2.1 若客戶有指定之產品，於生產中依客戶要求方式賦予正確標示追溯 方式，並列入製程查驗項目。 5.2.2 客戶無法指定或未指定之產品，均需在產品之外包箱上蓋上品管部門的QC章以便追溯。 5.2.3 異常資料來源: 5.2.3.1當客戶提出產品異常時，應先由營業部取得該產品之出貨日期/訂單號碼/FQC章/OQC章/品名料號/不良數量等資訊以利追溯。 　　　　 5.2.3.2當製程中或最終檢驗提出產品異常時，由品保部進行產品追溯直至無問題，並依5.2.4進行作業。 5.2.4 查製造資料或供應商資料 根據營業單位提供的出貨日期/品管章/等資訊查出【OQC