环保产品标识与追溯管理办法.doc

東莞晉原電子有限公司 文件類別 環保產品標識與追溯辦法 文件編號 版本 頁次 三階文件 GP-06 A0 1/2 1.目的 對所有物料、半成品、成品進行標識的方法，並能通過標識實現環保產品符合ROHS指令運作的可追溯性要求。特制定此程序。 2.范圍 本公司所有生產綠色環保產品的原材料，半成品，成品，輔助材料及治工具的標識與追溯。 3.定議 原料批號：公司對原材料進廠時編寫的批號，用以區分各原料批管理。 4.職責 4.1品保部：負責環保標識的確認，及相關檢驗記錄的填寫保存。 4.2 采購部：負責傳達公司環保要求給供應商，並要求供應商送貨時環保物料的環保標識和批號追溯。 4.3生產部門：負責現場環保產品區分，標識，記錄填寫保管。 4.4倉庫：負責原料倉，半成品倉，成品倉，不良品倉綠色產品專用區域標識管理。 5.內容 5.1 供應商交貨 環保供應商交貨時，采購按公司要求提供原料批號給供應商，供應商按照編寫要求在每批產品的外包裝《原材料標簽》上填寫原料批號，符合環保要求的還應貼示晉原公司的《環保標簽》。 5.2 進料管制 IQC檢驗產品時，應先對照公司《合格供應商名錄》確認交貨廠商為環保合格供應商來料，然后根據《環保產品進料檢驗規范》進行檢驗，確認產品有提供環保資料，且滿足公司環保要求，並有貼示晉原公司的《環保標簽》，檢驗OK後蓋“PASS”章入庫，並記錄此批產品原料批號在《IQC進料檢驗報告》上，以便記錄保存用於追溯。 5.3 生產領料 倉庫人員按先進先出管理，生產部門來領料時，物料人員應確認產品有“環保標簽”標識，並確認物料包裝上的原料批號，記錄在《領料單》上。 5.4制程管制 5.4.1 物料員生產加料時，先確認物料有“環保標簽”標識，OK後加料，並將確認的原料批號記錄在“加料記錄表”上。 5.4.2 生產前 IPQC進行首件確認，先檢查物料有“環保標簽”標識，按《IPQC作業指導書》檢驗OK後，在《IPQC首件報告》上記錄產品原料批號，作為追溯記錄保存。並按每兩小時對生產進行一次巡檢確認。 5.4.3 生產加工完成後包裝，作業員在每箱產品外箱上的《半成品/成品票》上記錄原料批號，並在《生產日報表》上記錄原料批號，作為追溯記錄保存。 5.4.4 成品上如客戶有要求貼客戶的“環保標簽”，作業員應按要求在包裝箱上貼示客戶“環保標簽”，IPQC檢驗OK後蓋“PASS”章入庫。 5.5 出貨管制 倉庫管理員按業務部“出貨通知單”將產品放到出貨檢驗區，OQC按照《OQC檢驗作業指導書》對產品進行檢驗，確認產品外箱上有按客戶要求貼示客戶的“環保標簽”，且有環保原料批號記錄，並按客戶要求提供客戶需要的環保資料，OK蓋“PASS”章出貨。 核准：　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　制定： 東莞晉原電子有限公司 文件類別 環保產品標識與追溯辦法 文件編號 版本 頁次 三階文件 GP-06 A0 2/2 5.6 記錄管制 產品生產完成後，相關環保追溯記錄按照要求保存4年。 6.表單 6.1半成品/成品票 6.2 環保標簽 7.相關文件 7.1《環保產品進料檢驗規范》 7.2 《OQC檢驗作業指導書》 8.流程圖 8.1晉原公司原料批號管制流程圖 （附件1） 核准：　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　制定： 環保產品批號標識與記錄管制流程圖 流 程 權 責 相 關 標 識 與 記 錄 加工按批號領料加工包裝員分批號包裝生產領用和退料倉　儲IQC進料檢驗原料商按采購序號交貨采購編號采購序號IPQC制程檢驗倉儲與出貨分批號管理OQC出貨檢驗QA檢驗記錄貼批號標簽QA分批號抽驗出貨標簽上貼批號標簽包裝員分批號包裝制程過程及記錄貼批號標簽 加工按批號領料加工 包裝員分批號包裝 生產領用和退料 倉　儲 IQC進料檢驗 原料商按采購序號交貨 采購編號采購序號 IPQC制程檢驗 倉儲與出貨分批號管理 OQC出貨檢驗 QA檢驗記錄貼批號標簽 QA分批號抽驗 出貨標簽上貼批號標簽 包裝員分批號包裝 制程過程及記錄貼批號標簽 采　購 公司評定合格的供應商采購物料 要求提供環保相關証明資料 原料商 按客戶要求對制程進行環保管制 按公司要求的批號對物料作管制 出貨時附環保資料並作環保標簽標識 品保/IQC 確認是否為環保供應商